Debatrijk | Zeist

Kies een vergadering: 20-06-2023, Vergadering Debat (o.a. RV Jaarrekening, Bestuursrapportage en Kadernota - algemene bechouwingen) 20-06-2023

20-06-2023 Vergadering Debat (o.a. RV Jaarrekening, Bestuursrapportage en Kadernota - algemene bechouwingen) 20-06-2023

Agendapunt 14.00 uur Opening Debat door de voorzitter

Agendapunt 14.05 uur Debat RV Jaarstukken 2022 gemeente Zeist

Zeist zet in op financiële robuustheid en burgerparticipatie

Gemeente Zeist verdeelt miljoenenoverschot met oog op toekomstige uitdagingen

Geschreven door AI

ZEIST - De gemeenteraad van Zeist heeft in een levendig debat de bestemming van het positieve saldo van de Jaarstukken 2022 besproken. Het overschot van ruim 14 miljoen euro wordt volgens het voorstel van portefeuillehouder W. van Dijk en opsteller Pim Deijns verdeeld over verschillende reserves en projecten, waaronder vluchtelingenopvang en recreatie. Een amendement om de dotatie aan de reserve weerstandsvermogen te verhogen werd met gemengde reacties ontvangen.

"Waar verkeren we in? Het cijfers duizelen toch wel," begon raadslid Jan Bredius van Nieuw Democratisch Zeist zijn betoog, wijzend op de onvoorspelbaarheid van de gemeentefinanciën. Hij benadrukte het belang van voorspelbaarheid en riep op tot een dag van verantwoording om inwoners bij het jaarverslag te betrekken.

De Partij van de Arbeid, bij monde van Wilma Breddels, sprak haar tevredenheid uit over de financiële resultaten en steunde het bestemmingsvoorstel van het college. "Regeren is ook financieel vooruit kijken en de nodige maatregelen nemen," aldus Breddels.

D66-fractievoorzitter Hafid Boutahar prees de stabiliteit die uit de jaarrekening spreekt en benadrukte het belang van leren van de jaarrekening. Hij riep op tot aandacht voor de grondoorzaken van problemen in plaats van symptoombestrijding.

Hannie van Kippersluis van Zeister Belang diende een amendement in om het weerstandsvermogen te versterken door meer te doteren en minder naar de Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ) te laten vloeien. "Het weerstandsvermogen, daar zou eigenlijk het zware accent op moeten liggen," stelde Van Kippersluis.

GroenLinks, vertegenwoordigd door Roel van Nieuwstad, deelde de complimenten voor de leesbaarheid van de jaarrekening en steunde de aandacht voor vluchtelingenopvang, maar gaf aan het amendement van Zeister Belang niet te steunen.

Marcel Fluitman van het CDA benadrukte de noodzaak van een robuust weerstandsvermogen en suggereerde een 'populaire versie' van de jaarrekening om deze toegankelijker te maken voor inwoners.

Wethouder van Financiën reageerde door te benadrukken dat de gemeente actief werkt aan het vergroten van de voorspelbaarheid en dat lokale acties, zoals de voorgestelde egalisatiereserve ICT, bijdragen aan dit doel. Hij erkende de uitdagingen in personeelsbeleid en de noodzaak om soms onderuitputting te accepteren.

De raad besloot het debat over de jaarrekening door te geleiden naar de Raadsvergadering, waarbij het amendement van Zeister Belang nader besproken zal worden.

Samenvatting

Samenvatting:

Het raadsvoorstel betreft de bestemming van het positieve saldo van de Jaarstukken 2022 van de gemeente Zeist. Portefeuillehouder W. van Dijk en opsteller Pim Deijns stellen voor om het overschot op verschillende manieren te besteden, in lijn met het vastgestelde beleid. De voorgestelde bestemmingen omvatten onder andere dotaties aan de reserve weerstandsvermogen, de Algemene Reserve, een nieuwe reserve voor recreatie, toerisme en retailperspectief, en voor de vluchtelingenopvang. Ook wordt voorgesteld om een egalisatiereserve ICT te openen en een begrotingswijziging vast te stellen.

Het positieve saldo van €14.183.570 wordt als volgt verdeeld:

€1.442.094 naar de reserve weerstandsvermogen om de ratio op 1,0 te brengen.
€874.645 naar de Algemene Reserve om te voldoen aan de stabiliteitscriteria.
€360.500 naar een nieuwe reserve voor recreatie, toerisme en retailperspectief.
€287.210 naar de taakstelling op de organisatie voor verdere besteding in 2023.
€54.000 voor verbetering van de parkeersituatie bij het Beauforthuis.
€2.706.809 naar een nieuwe reserve voor vluchtelingenopvang.
Het restantsaldo van €8.458.312 naar de Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ).

Daarnaast wordt €2.300.078 gestort in een nieuw te vormen egalisatiereserve ICT. De begrotingswijziging 2023025 bevat de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022.

Het raadsbesluit is geamendeerd vastgesteld met 31 stemmen voor. Het amendement stelt voor om de dotatie aan de reserve weerstandsvermogen te verhogen tot een ratio van 1,5 en het restantsaldo dat naar RIOZ gaat dienovereenkomstig te verlagen. De begrotingswijziging wordt aangepast om deze wijzigingen te verwerken. Het amendement is aangenomen met 21 stemmen voor en 10 tegen.

00-23RV034 rv Jaarstukken 2022 (GEW).pdf
opties
analyse dossier

Analyse van het document

Titel en samenvatting:
De titel van het voorstel is "Jaarstukken 2022". Het betreft de verantwoordingsdocumenten van het beleid en financiële middelen die bij de begroting zijn vastgesteld voor het jaar 2022. Het jaar is afgesloten met een voordelig resultaat van € 14,18 miljoen, wat € 6,74 miljoen meer is dan de bijgestelde begroting. De jaarstukken bevatten ook een geactualiseerde grondexploitatie en voorstellen voor de afsluiting van projecten. Er wordt voorgesteld om de jaarstukken vast te stellen en het college decharge te verlenen.

Volledigheid van het voorstel:
Het voorstel lijkt volledig, met een duidelijke beschrijving van het resultaat, de processen en de te nemen besluiten. Het bevat ook informatie over de controle door de accountant en de gevolgen voor de gemeentelijke financiën.

Rol van de raad:
De raad moet de jaarstukken vaststellen en besluiten nemen over de geactualiseerde grondexploitaties en de afsluiting van projecten. De raad heeft ook de taak om decharge te verlenen aan het college.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde bestemming van het voordelige resultaat en of zij het beleid en de uitvoering van het college goedkeurt.

SMART en inconsequenties:
Het voorstel lijkt SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), met duidelijke acties en deadlines. Er worden geen inconsequenties genoemd.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten de jaarstukken 2022 vast te stellen, decharge te verlenen aan het college, de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen, de grondexploitatie Geiserlaan af te sluiten, en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Participatie:
Er wordt niet gesproken over participatie in het voorstel.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt genoemd als een relevant onderwerp binnen de jaarstukken, met name in relatie tot de samenwerking met de regio en provincie voor een duurzaam Zeist.

Financiële gevolgen:
Het voorstel geeft een duidelijk overzicht van de financiële gevolgen en hoe het voordelige resultaat wordt verwerkt. Er wordt voorgesteld om bepaalde budgetten die niet volledig benut zijn, mee te nemen naar het volgende jaar via de reserve Egalisatiesystematiek.

Conclusie:
Het voorstel is goed gestructureerd en lijkt alle relevante informatie te bevatten die nodig is voor de raad om een geïnformeerde beslissing te nemen. Het biedt een duidelijk overzicht van de financiële situatie van de gemeente en de stappen die genomen moeten worden om de jaarstukken af te ronden.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Jaarstukken 2022 Voordelig resultaat Planning en Control cyclus Decharge college Accountantsverklaring Grondexploitaties Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) Begrotingswijziging Maatschappelijke ontwikkelingen Duurzaamheid

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
23RV032 rv Resultaatbestemming 2022 (GEW).pdf
opties
analyse dossier

Analyse van het document

Titel en samenvatting:
De titel van het voorstel is "Resultaatbestemming 2022". Het voorstel beoogt het positieve saldo van de jaarstukken 2022 een bestemming te geven die overeenkomt met het vastgestelde beleid. Het saldo wordt verdeeld over verschillende reserves en budgetten, waaronder een dotatie aan de reserve weerstandsvermogen, een bijdrage aan de Algemene Reserve, en het vormen van een reserve voor vluchtelingenopvang. Ook wordt voorgesteld om een egalisatiereserve ICT te openen.

Volledigheid van het voorstel:
Het voorstel lijkt volledig, met een duidelijke uiteenzetting van de bestemmingen van het positieve saldo en de bijbehorende bedragen. Het bevat ook een juridische basis en een planning voor de uitvoering.

Rol van de raad:
De raad heeft de bevoegdheid om de resultaatbestemming vast te stellen, zoals voorgeschreven door de gemeentewet. De raad moet de voorgestelde bestemmingen goedkeuren en de bijbehorende begrotingswijziging vaststellen.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde bestemmingen van het positieve saldo en of deze in lijn zijn met het beleid en de behoeften van de gemeente.

SMART en inconsequenties:
Het voorstel lijkt Specifiek, Meetbaar, Acceptabel en Realistisch. De Tijdgebondenheid is aanwezig in de vorm van een planning. Er lijken geen directe inconsequenties te zijn, maar de raad moet wellicht overwegen of de voorgestelde bestemmingen de beste langetermijninvesteringen zijn.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om het voorstel al dan niet goed te keuren en de begrotingswijziging vast te stellen.

Participatie:
Er wordt aangegeven dat participatie niet van toepassing is op dit voorstel.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.

Financiële gevolgen en dekking:
Het voorstel geeft een duidelijk overzicht van de financiële gevolgen en de bestemming van het positieve saldo. Er wordt aangegeven hoe de verschillende bedragen worden gedoteerd aan de reserves en budgetten.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Resultaatbestemming Jaarstukken 2022 Positief saldo Reserve weerstandsvermogen Algemene Reserve Stimulering Lokale Economie Reserve recreatie, toerisme en Impuls retailperspectief Taakstelling organisatie Reserve Vluchtelingenopvang Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ)

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
23RV032 rv Resultaatbestemming 2022 (geamendeerd).pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Titel en samenvatting:
Het voorstel betreft de "Resultaatbestemming 2022 (Gewijzigd)" en heeft als doel het positieve saldo van de Jaarstukken 2022 een passende bestemming te geven die in lijn is met het vastgestelde beleid. Het voorstel omvat de dotatie aan verschillende reserves, waaronder de reserve weerstandsvermogen, de Algemene Reserve, een nieuwe reserve voor recreatie, toerisme en retailperspectief, en de reserve voor vluchtelingenopvang. Ook wordt voorgesteld een egalisatiereserve ICT te openen en een restantsaldo toe te voegen aan de Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ).

Volledigheid van het voorstel:
Het voorstel lijkt volledig, met een duidelijke uiteenzetting van de bestemmingen van het positieve saldo en de bijbehorende bedragen. Het bevat ook een toelichting op de redenen voor de bestemmingen en de relatie met het vastgestelde beleid.

Rol van de raad:
De raad heeft de bevoegdheid om de resultaatbestemming vast te stellen, zoals voorgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De raad moet de voorgestelde bestemmingen goedkeuren en kan wijzigingen aanbrengen door middel van amendementen.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de verdeling van het positieve saldo over de verschillende reserves en of deze verdeling in lijn is met de beleidsprioriteiten en financiële stabiliteit van de gemeente.

SMART en inconsequenties:
Het voorstel lijkt SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), met duidelijke bedragen en bestemmingen. Er zijn geen directe inconsequenties zichtbaar in de informatie die is verstrekt.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten de bestemming van het positieve jaarsaldo 2022 vast te stellen zoals voorgesteld, met eventuele wijzigingen die door amendementen zijn aangebracht.

Participatie:
Er wordt aangegeven dat participatie niet van toepassing is op dit voorstel.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.

Financiële gevolgen en dekking:
Het voorstel geeft een duidelijk overzicht van de financiële gevolgen en de bestemming van het positieve saldo. Er wordt aangegeven hoe de verschillende dotaties aan reserves worden gedekt door het positieve saldo.

Amendement:
Het amendement stelt voor om de dotatie aan de reserve weerstandsvermogen te verhogen tot een ratio van 1,5 en het restantsaldo dat naar de RIOZ gaat dienovereenkomstig te verlagen. Dit is aangenomen met een meerderheid van stemmen. Het amendement beoogt de financiële weerbaarheid van de gemeente te versterken in anticipatie op mogelijke toekomstige financiële uitdagingen.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Resultaatbestemming Jaarstukken 2022 Reserve weerstandsvermogen Algemene Reserve Reserve recreatie, toerisme en Impuls retailperspectief Taakstelling organisatie Toeristische Overstappunten (TOP's) Reserve Vluchtelingenopvang Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ) Egalisatiereserve ICT

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
23RV034 rv Jaarstukken 2022 .pdf
opties
analyse dossier

Analyse van het document

Titel en samenvatting:
De titel van het voorstel is "Jaarstukken 2022". Het voorstel omvat de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente Zeist voor het jaar 2022. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 14,18 miljoen, wat € 6,74 miljoen voordeliger is dan de bijgestelde begroting. De jaarstukken geven inzicht in de financiële resultaten en de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de impact van COVID-19, de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de stijgende vraag naar jeugdhulp. De jaarstukken bevatten ook informatie over de actualisatie van grondexploitaties en de geheimhouding van financiële bijlagen.

Volledigheid van het voorstel:
Het voorstel lijkt volledig, met een gedetailleerde financiële verantwoording, een overzicht van maatschappelijke ontwikkelingen en een beschrijving van de gevolgde procedures.

Rol van de raad:
De raad heeft de rol om de jaarstukken vast te stellen, decharge te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders, en besluiten te nemen over de actualisatie van grondexploitaties en de geheimhouding van financiële bijlagen.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de bestemming van het positieve resultaat, de actualisatie van grondexploitaties, en de geheimhouding van financiële informatie.

SMART en inconsequenties:
Het voorstel lijkt SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), met duidelijke acties en deadlines. Er worden geen inconsequenties vermeld.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten de jaarstukken vast te stellen, decharge te verlenen, de actualisatie van grondexploitaties goed te keuren, en de geheimhouding van financiële bijlagen te bekrachtigen.

Participatie:
Er wordt niet specifiek ingegaan op participatie binnen dit voorstel.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt genoemd als een relevant onderwerp, met aandacht voor de samenwerking aan een duurzaam Zeist.

Financiële gevolgen:
Het voorstel geeft een gedetailleerd overzicht van de financiële resultaten en de gevolgen voor de begroting. Er wordt aangegeven hoe het positieve resultaat wordt gedekt.

Conclusie:
Het voorstel is grondig en biedt een uitgebreide financiële en maatschappelijke verantwoording van het jaar 2022. De raad heeft een duidelijke besluitvormende rol en moet overwegen hoe het positieve resultaat te besteden en hoe om te gaan met de geheimhouding van bepaalde financiële informatie.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Jaarstukken 2022 Voordelig resultaat Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) Grondexploitaties Begrotingswijziging Accountantsverklaring Decharge college Sociaal in Balans Duurzaamheid Participatie

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
07a-23RV034 Accountantsverslag 2022 Gemeente Zeist Concept 25-05-2023.pdf
08a-23RV034 Intern Auditverslag 2022 van 20 april 2023.pdf
20230612 Memo wijziging jaarstukken 2022.pdf
23RV032 Aangenomen Amendement Herziening besteding jaarrekeningsaldo.pdf
opties
analyse dossier

Analyse van het document

Titel en samenvatting:
Het amendement draagt de titel "Amendement Herziening besteding jaarrekeningsaldo" en stelt voor om een deel van het positieve jaarrekeningsaldo van 2022 te gebruiken om de reserve weerstandsvermogen van de gemeente Zeist te verhogen tot een weerstandsratio van 1,5. Dit wordt gedaan in anticipatie op verwachte mindere bijdragen uit het gemeentefonds. Het amendement roept ook op om de reserve niet onder de 1,2 te laten zakken in de toekomst.

Volledigheid van het voorstel:
Het voorstel lijkt volledig in de zin dat het specifieke wijzigingen aanbrengt in de besteding van het jaarrekeningsaldo en de gevolgen voor de begroting adresseert.

Rol van de raad:
De raad heeft de rol om het amendement te beoordelen, te debatteren en erover te stemmen. De raad moet beslissen of ze het eens zijn met de voorgestelde herbestemming van het saldo.

Politieke keuzes:
De politieke keuze die gemaakt moet worden, is of de reserve weerstandsvermogen verhoogd moet worden en of dit de beste besteding is van het jaarrekeningsaldo, gezien andere mogelijke behoeften en prioriteiten van de gemeente.

SMART:
Het voorstel lijkt Specifiek, Meetbaar, en Tijdgebonden. Het is echter minder duidelijk of het voorstel Acceptabel en Realistisch is, aangezien dit afhangt van de financiële situatie en prioriteiten van de gemeente.

Inconsequenties:
Er lijken geen directe inconsequenties in het voorstel te zitten, maar de langetermijneffecten van het verhogen van de reserve moeten goed overwogen worden.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten of ze het amendement aannemen en daarmee de besteding van het jaarrekeningsaldo wijzigen zoals voorgesteld.

Participatie:
Het voorstel zegt niets over participatie van burgers of belanghebbenden bij het besluitvormingsproces.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet direct genoemd, maar een sterke reserve kan bijdragen aan de financiële duurzaamheid van de gemeente.

Financiële gevolgen:
Het amendement heeft als financieel gevolg dat er meer geld naar de reserve weerstandsvermogen gaat. Er wordt niet gesproken over hoe dit gedekt wordt, maar het lijkt te gaan om een herbestemming van bestaande middelen.

Het amendement is aangenomen met een meerderheid van stemmen, wat aangeeft dat de raad het eens is met de voorgestelde herbestemming van het jaarrekeningsaldo.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Amendement Jaarrekeningsaldo Reserve weerstandsvermogen Weerstandsratio Herbestemming resultaat 2022 Jaarstukken 2022 Positief resultaat Reserve RIOZ Gemeentefonds Begrotingswijziging

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
23RV032 Effect (doorrekening) aangenomen amendement herbestemming resultaat 2022.pdf
opties
analyse dossier

Analyse van het document

Titel van het voorstel/amendement/motie: "Amendement Resultaatbestemming 2022 - Verhoging Dotatie Weerstandsvermogen"

Samenvatting: Het amendement stelt voor om de dotatie aan het weerstandsvermogen van de gemeente te verhogen van €1.442.094 naar €5.243.163 om zo de ratio van het weerstandsvermogen op 1,5 te brengen. Dit gaat ten koste van de dotatie aan het Regionaal Investeringsfonds (RIOZ), wat betekent dat er minder geld beschikbaar zal zijn voor regionale investeringen.

Volledigheid van het voorstel: Het voorstel lijkt de financiële verschuivingen en de effecten op de ratio van het weerstandsvermogen duidelijk te maken. Echter, zonder de volledige context van het gemeentelijk beleid en de onderbouwing van de ratio 1,5 is het moeilijk om de volledigheid te beoordelen.

Rol van de raad: De raad moet het amendement beoordelen, debatteren over de inhoud en de gevolgen ervan, en uiteindelijk stemmen om het al dan niet aan te nemen.

Politieke keuzes: De keuze om meer te investeren in het weerstandsvermogen ten koste van regionale investeringen is een politieke afweging die gaat over risicomanagement versus stimulering van de regionale economie.

SMART: Het voorstel lijkt Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, en Tijdgebonden. Of het Realistisch is, hangt af van de onderbouwing van de ratio 1,5 en de impact op het RIOZ.

Inconsequenties: Zonder verdere informatie lijken er geen directe inconsequenties, maar de lange termijn effecten op regionale investeringen moeten worden overwogen.

Besluit van de raad: De raad moet besluiten of zij het amendement aanneemt en daarmee de voorgestelde financiële verschuivingen goedkeurt.

Participatie: Het voorstel zegt niets over participatie, maar het zou relevant kunnen zijn als de veranderingen in financiering invloed hebben op projecten die participatie van burgers of belanghebbenden vereisen.

Duurzaamheid: Duurzaamheid kan relevant zijn als de dotatie aan het RIOZ betrekking heeft op duurzame projecten. Dit aspect wordt niet direct in het voorstel genoemd.

Financiële gevolgen: Het voorstel maakt duidelijk dat er een verschuiving van middelen plaatsvindt. Of en hoe dit gedekt wordt, zou in de bredere context van de gemeentebegroting moeten worden bekeken.

Effecten van het aangenomen amendement:
- Dotatie aan het weerstandsvermogen: Was €1.442.094, wordt €5.243.163
- Dotatie aan het RIOZ: De specifieke verlaging is niet vermeld, maar deze zal afnemen als gevolg van de verhoogde dotatie aan het weerstandsvermogen.

Voor een volledige analyse is het noodzakelijk om toegang te hebben tot het volledige raadsvoorstel, het amendement, en eventuele ondersteunende documentatie.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Amendement Resultaatbestemming 2022 Weerstandsvermogen Dotatie € 1.442.094 € 5.243.163 Ratio 1,5 RIOZ Tabel

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
23RV034 Accountantsverslag 2022 Gemeente Zeist.pdf
23RV034 Controleverklaring Zeist 2022.pdf
23RV034 Jaarrekening 2022 (gestempeld).pdf
01-23RV034 Bijlage 1 Open en lerende overheid 2022 (Toegankelijkheidsversie).pdf
01-23RV34 Bijlage 1 Open en lerende overheid 2022.pdf
01a-23RV034 Bijlage 1a Jaaroverzicht Nationale Ombudsman 2021.pdf
02-23RV034 Bijlage 2 Dienstverlening in cijfers 2022.pdf
03-23RV034 Bijlage 3 Factsheet Jeugd en WMO april 2023.pdf
04-23RV034 Bijlage 4 Dashboard gemeente Zeist Jaarrekening 2022 def.pdf
05-23RV034 Bijlage 5 Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling 2023.pdf
06-23RV034 Bijlage 6 BGW 2023023 Reserve egalisatiesystematiek.pdf
07b-23RV034 Bijlage - Managementreactie op concept Accountantsverslag 2022.pdf
08b-23RV034 Bijlage - Managementreactie Intern Auditverslag 2022.pdf
23RV032 Bijlage 1 BGW 2023025 Herbestemming resultaat 2022 v3.pdf

Agendapunt 15.00-15.1 Schorsing

Agendapunt 15,15 uur Uitspreken Algemene Beschouwingen (1e termijn raad)

Zeist zet koers naar financiële stabiliteit ondanks uitdagingen

Gemeente Zeist staat voor scherpe keuzes en samenwerking in onzekere tijden

Geschreven door AI

ZEIST - De gemeenteraad van Zeist heeft tijdens een intensief debat de Kadernota 2024 en de 1e Bestuursrapportage 2023 besproken. Ondanks een negatief financieel meerjarenperspectief, met een tekort dat oploopt tot 12 miljoen in 2027, blijft de gemeente streven naar financiële stabiliteit en het betrekken van inwoners bij belangrijke beslissingen.

"De uitdagingen zijn groot, maar we moeten vooruitkijken en samenwerken om Zeist bloeiend te houden," benadrukte de burgemeester tijdens de opening van het debat. De raad besprak diverse thema's, waaronder de jeugdzorg, WMO, participatie van burgers en de noodzaak van een duurzame en toegankelijke gemeente.

GroenLinks ziet kansen in participatie en duurzaamheid GroenLinks-fractievoorzitter Roel van Nieuwstadt sprak zijn tevredenheid uit over de resultaten van het huidige college, maar wees ook op de noodzaak van zorgvuldige afwegingen bij participatie-initiatieven. "In een wereld die polariseert, is het een verademing om te zien hoe Zeistenaren tot een resultaat komen," zei hij. GroenLinks blijft waakzaam voor de bescherming van groen en de kwaliteit van leven in Zeist.

VVD benadrukt belang van financiële stabiliteit VVD-fractievoorzitter Ernst van Splunter onderstreepte het belang van behoedzaam financieel beleid en de noodzaak om de belastingdruk in lijn te brengen met de signaalwaarde. "We moeten als Zeist onze eigen verantwoordelijkheid oppakken en werken aan een gezonde financiële toekomst," stelde hij.

Partij van de Arbeid pleit voor solidariteit en gelijke kansen Wilma Breddels van de Partij van de Arbeid riep op tot solidariteit en het maken van duidelijke keuzes die vooral de lage en middeninkomens ten goede komen. "Het goede leven in Zeist moet voor iedereen beschikbaar zijn," benadrukte ze.

ChristenUnie/SGP focust op toegankelijkheid en nabuurschap ChristenUnie/SGP-fractievoorzitter Julian Wassink bracht het thema toegankelijkheid naar voren en pleitte voor meer aandacht voor dit onderwerp buiten de winkelgebieden. "Samenwerking op alle niveaus is essentieel voor het welzijn van onze inwoners," zei hij.

Zeister Belang en SP kritisch over aanpak en communicatie Zeister Belang en de Socialistische Partij uitten kritiek op de aanpak van bepaalde dossiers en de communicatie met inwoners. Ze benadrukten het belang van het bestrijden van leegstand en het realiseren van een dorpshuis in Den Dolder.

Onafhankelijk raadslid roept op tot meer samenwerking Onafhankelijk raadslid Bianca Osinga riep op tot meer samenwerking binnen de raad en met de samenleving. "Als we werken vanuit vertrouwen, is er minder controle nodig," stelde ze, wijzend op de voordelen van een sterke gemeenschapszin.

De raad zal na een schorsing verdergaan met het debat en stemmen over de Kadernota en Bestuursrapportage.

Samenvatting

Samenvatting:

De Kadernota 2024 van de Gemeente Zeist is gericht op het vaststellen van de uitgangspunten voor de begroting van 2024 en het bieden van een richting voor een sluitende meerjarenbegroting. De nota toont een negatief financieel meerjarenperspectief, beginnend met een tekort van 8 miljoen euro en oplopend tot 12 miljoen in 2027. Dit is het gevolg van lagere inkomsten uit het gemeentefonds, hogere kosten in het sociaal domein, tegenvallende parkeerinkomsten en stijgende personeelslasten. De Kadernota benadrukt de noodzaak van een structureel stabiel financieel beleid ondanks de schommelingen in het gemeentefonds en de verschuiving van structurele naar incidentele inkomsten.

De gemeente Zeist wil proactief handelen en niet alleen afhankelijk zijn van het Rijk. Het programma "Sociaal in Balans" is een voorbeeld van een initiatief om de transformatie in het sociaal domein voort te zetten. De Kadernota volgt de spelregels uit de Nota Stabiliteitscriteria 2021-2024 voor het bereiken van een sluitende meerjarenbegroting, waarbij lastenverzwaring als laatste optie wordt overwogen.

De Kadernota dient als basis voor de uitgangspunten van de Begroting 2024 en wordt aangevuld met de resultaten van de meicirculaire 2023. De raad heeft unaniem besloten de Kadernota 2024 vast te stellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2024. De Kadernota heeft een directe relatie met de 1e Bestuursrapportage 2023 en vormt het vertrekpunt voor het begrotingsproces van het komende jaar. De besluitvorming vond plaats op 29 juni 2023.

00-23RV033 rv 1e Bestuursrapportage 2023.pdf
opties
analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting
Titel: 1e Bestuursrapportage 2023
Samenvatting: De 1e Bestuursrapportage 2023 van de Gemeente Zeist toont een negatief saldo van € 6.227.000, een verslechtering ten opzichte van de positieve begroting van € 1.481.000. Oorzaken zijn onder meer lagere inkomsten uit het gemeentefonds, hogere kosten in het sociaal domein, tegenvallende parkeerinkomsten en cao-effecten. Er zijn maatregelen voorgesteld om de financiën te stabiliseren, waaronder het programma “Sociaal in Balans”. De rapportage bevat beleids- en financiële updates en voorstellen voor begrotingswijzigingen.

Analyse van het Voorstel

Volledigheid van het voorstel:
Het voorstel lijkt volledig, met een gedetailleerde uiteenzetting van de financiële situatie, beleidsupdates, en voorgestelde begrotingswijzigingen. Het bevat ook een plan voor het omgaan met de huidige financiële uitdagingen.

Rol van de raad:
De raad heeft de bevoegdheid om het voorstel te accorderen en de begrotingswijzigingen vast te stellen. De raad moet ook toezicht houden op de uitvoering van het beleid en indien nodig bijsturen.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of ze de voorgestelde afwijkingen en financiële consequenties accepteert en of ze instemt met de begrotingswijzigingen. Ook moet de raad overwegen of de voorgestelde maatregelen in lijn zijn met hun politieke visie en prioriteiten.

SMART en inconsequenties:
Het voorstel lijkt Specifiek, Meetbaar, Acceptabel en Realistisch, maar de Tijdgebondenheid is minder duidelijk. Het is niet direct duidelijk of er deadlines zijn voor de voorgestelde acties. Er lijken geen grote inconsequenties in het voorstel te zitten.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten of ze de afwijkingen en financiële consequenties goedkeurt en de begrotingswijzigingen vaststelt.

Participatie:
Het voorstel vermeldt niet specifiek hoe participatie van burgers of belanghebbenden is meegenomen.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt genoemd als een thema binnen de beleidsrapportage en het coalitieakkoord, maar het is niet het hoofdonderwerp van deze rapportage.

Financiële gevolgen en dekking:
Het voorstel geeft een gedetailleerd overzicht van de financiële gevolgen. Er wordt aangegeven dat er mogelijk positieve tegenhangers zijn in de meicirculaire 2023, wat kan leiden tot een verbetering van het negatieve saldo. De dekking van de financiële gevolgen wordt niet expliciet vermeld, maar er wordt gesuggereerd dat er aanvullende voorstellen kunnen komen als de meicirculaire niet voldoende is.

Conclusie
Het voorstel is grondig en biedt een duidelijk overzicht van de financiële situatie en de voorgestelde maatregelen. De raad moet nu een besluit nemen op basis van de informatie en de politieke afwegingen die het voorstel met zich meebrengt. Duurzaamheid en participatie zijn onderwerpen die wellicht meer aandacht vereisen in de discussie en besluitvorming.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Bestuursrapportage 2023 Financiële consequenties Beleidsafwijkingen Begrotingswijzigingen Gemeentefonds Sociaal domein Weerstandsvermogen Kadernota 2024 Stelpost prijsstijgingen Coalitieakkoord

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
1-23RV031 RV Kadernota 2024.pdf
opties
analyse dossier samenvatting

Analyse van het document

Titel: Kadernota 2024

Samenvatting:
De Kadernota 2024 van de Gemeente Zeist presenteert een meerjarenperspectief met een negatief saldo, beginnend bij €8,6 miljoen in 2024 en oplopend tot €12,1 miljoen in 2027. De tekorten zijn het gevolg van lagere inkomsten uit het gemeentefonds, hogere kosten in het sociaal domein, tegenvallende parkeerinkomsten en cao-effecten. De nota bevat een vooruitblik en scenario's afhankelijk van de meicirculaire 2023. Het programma "Sociaal in Balans" en andere maatregelen worden besproken om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen, met behoud van financiële stabiliteit.

Volledigheid van het voorstel:
Het voorstel lijkt volledig, met een duidelijke uiteenzetting van de financiële situatie, beleidsuitgangspunten en de stappen die genomen moeten worden om tot een sluitende begroting te komen.

Rol van de raad:
De raad heeft het budgetrecht en is verantwoordelijk voor het vaststellen van de Kadernota, inclusief de uitgangspunten voor de begroting van het volgende jaar.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen over de voorgestelde maatregelen en uitgangspunten, en hoe om te gaan met de financiële tekorten. Dit kan inhouden het heroverwegen van beleid, efficiëntieverbeteringen, formatievermindering of lastenverzwaring.

SMART:
Het voorstel lijkt Specifiek, Meetbaar, Acceptabel en Realistisch. Of het Tijdgebonden is, hangt af van de verdere uitwerking in de Begroting 2024.

Inconsequenties:
Er zijn geen directe inconsequenties zichtbaar in de samenvatting.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten de Kadernota 2024 vast te stellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2024.

Participatie:
Er wordt niet gesproken over participatie in de samenvatting.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als relevant onderwerp genoemd in de samenvatting.

Financiële gevolgen:
De financiële gevolgen zijn duidelijk uiteengezet met een negatief saldo dat oploopt over de jaren. Er wordt niet specifiek vermeld hoe deze tekorten gedekt zullen worden, maar er wordt wel aangegeven dat er een dekkingsvoorstel zal komen als de meicirculaire 2023 niet afdoende is.

Op basis van deze informatie kan de raad een geïnformeerde beslissing nemen over de Kadernota 2024.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Kadernota 2024 Begroting 2024 Meerjarenbegroting Negatief saldo Gemeentefonds Sociaal domein Bestuursrapportage Financiële stabiliteit Meicirculaire 2023 Beleidsheroverweging

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
23RV031 RV Kadernota 2024.pdf
opties
analyse dossier

Analyse van het document

Titel: Kadernota 2024
Samenvatting: De Kadernota 2024 van de Gemeente Zeist presenteert een meerjarenperspectief met een negatief saldo, variërend van €8 miljoen tot €12 miljoen. Dit is het gevolg van lagere inkomsten uit het gemeentefonds, hogere kosten in het sociaal domein, tegenvallende parkeerinkomsten en cao-effecten. De nota bevat een vooruitblik op het gemeentefonds en scenario's voor de Begroting 2024. Het programma "Sociaal in Balans" en andere maatregelen worden besproken, met de nadruk op een sluitende meerjarenbegroting volgens vastgestelde spelregels.

Volledigheid: Het voorstel lijkt volledig, met een duidelijke uiteenzetting van de financiële situatie, beleidsuitgangspunten en de stappen die genomen moeten worden om tot een sluitende begroting te komen.

Rol van de raad: De raad heeft de bevoegdheid om de Kadernota vast te stellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2024. Dit is een belangrijke rol, aangezien de raad hiermee de financiële en beleidsmatige kaders voor het komende jaar bepaalt.

Politieke keuzes: De raad moet beslissen over de voorgestelde maatregelen en uitgangspunten, en of deze in lijn zijn met de politieke visie en doelstellingen van de gemeente. Ook moet de raad overwegen of lastenverzwaring een optie is als de financiële situatie niet verbetert.

SMART: Het voorstel lijkt Specifiek, Meetbaar, Acceptabel en Realistisch, maar de Tijdgebondenheid kan beter worden benadrukt door duidelijke deadlines en tijdsframes voor de voorgestelde acties te stellen.

Inconsequenties: Er lijken geen directe inconsequenties in het voorstel te staan, maar de afhankelijkheid van de meicirculaire 2023 en de onzekerheid die dit met zich meebrengt, kan als een risico worden gezien.

Besluit van de raad: De raad moet besluiten de Kadernota 2024 vast te stellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2024.

Participatie: Er wordt niet gesproken over participatie in het voorstel, wat suggereert dat dit geen focuspunt is binnen de Kadernota.

Duurzaamheid: Duurzaamheid wordt niet als relevant onderwerp genoemd in het voorstel.

Financiële gevolgen: Het voorstel geeft een duidelijk overzicht van de financiële situatie en de negatieve saldi voor de komende jaren. Er wordt echter niet gespecificeerd hoe eventuele tekorten gedekt zullen worden, behalve dat lastenverzwaring de laatste stap is om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Kadernota 2024 Begroting 2024 Meerjarenbegroting Negatief saldo Gemeentefonds Sociaal domein Bestuursrapportage Financiële stabiliteit Meicirculaire 2023 Beleidsheroverweging

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
23RV033 rv 1e Bestuursrapportage 2023.pdf
opties
analyse dossier

Analyse van het document

Titel en samenvatting:
De titel van het voorstel is "1e Bestuursrapportage 2023". De samenvatting is dat de gemeente Zeist een negatief financieel resultaat rapporteert van € 6.227.000, wat een afwijking is ten opzichte van de positieve begroting van € 1.481.000. De oorzaken zijn onder andere lagere inkomsten uit het gemeentefonds, hogere kosten in het sociaal domein, lagere parkeerinkomsten en stijgende personeelslasten. Het voorstel bevat maatregelen om deze afwijkingen te adresseren en geeft de raad de mogelijkheid om bij te sturen.

Volledigheid van het voorstel:
Het voorstel lijkt volledig, met een gedetailleerde financiële rapportage en een duidelijk actieplan voor het aanpakken van de financiële afwijkingen.

Rol van de raad:
De raad heeft de rol om kennis te nemen van de afwijkingen, de voorgestelde begrotingswijzigingen te accorderen en indien nodig bij te sturen.

Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of ze akkoord gaan met de voorgestelde begrotingswijzigingen en of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de financiële stabiliteit te waarborgen.

SMART en inconsequenties:
Het voorstel lijkt SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het concrete financiële cijfers en specifieke acties bevat. Er worden geen duidelijke inconsequenties genoemd.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de afwijkingen en de daaruit volgende financiële consequenties te accorderen en de begrotingswijzigingen vast te stellen.

Participatie:
Het voorstel vermeldt niet expliciet over participatie van burgers of belanghebbenden.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt genoemd als een thema binnen de beleidsrapportage en het coalitieakkoord.

Financiële gevolgen en dekking:
Het voorstel geeft een gedetailleerde financiële toelichting op de gevolgen en vermeldt dat sommige effecten mogelijk een positieve tegenhanger krijgen in de meicirculaire 2023. Er wordt ook gesproken over aanspraak op het weerstandsvermogen en mogelijke aanvullende dotatie bij de Begroting 2024.

Conclusie:
Het voorstel is goed gestructureerd en biedt een duidelijk overzicht van de financiële situatie en de benodigde acties. De raad heeft een duidelijke rol in het accorderen van de wijzigingen en het waarborgen van financiële stabiliteit. Duurzaamheid wordt als relevant onderwerp beschouwd, maar participatie lijkt niet direct betrokken. De financiële gevolgen zijn goed uitgewerkt en er wordt een indicatie gegeven van hoe deze gedekt kunnen worden.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Bestuursrapportage Financiële consequenties Begrotingswijzigingen Gemeentefonds Sociaal domein Kadernota 2024 Beleidsrapportage Weerstandsvermogen Stelpost prijsstijgingen Coalitieakkoord

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
01-23RV033 1e Bestuursrapportage 2023.pdf
01-Algemene beschouwingen GroenLinks.pdf
02-Algemene beschouwingen NieuwDemocratischZeist.pdf
03-Algemene beschouwingen VVD .pdf
04-Algemene beschouwingen Seyst_nu.pdf
05-Algemene beschouwingen D66.pdf
06-Algemene beschouwingen CDA.pdf
07-Algemene beschouwingen ChristenUnie-SGP.pdf
08-Algemene beschouwingen PvdA.pdf
09-Algemene beschouwingen SP.pdf
10-Algemene Beschouwingen ZeisterBelang.pdf
11-Algemene beschouwingen onafh_ raadslid Osinga.pdf
20230606 Toezegging RT - overzicht financiële effecten corona.pdf
23RV031 Kadernota 2024.pdf
23RV033 BGW 2023019 Budgettair neutraal.pdf
23RV033 BGW 2023020 Effect op saldo.pdf
23RV033 BGW 2023021 Bestuursrapp_ overig.pdf
RIB23_067 Uitkomst meicirculaire 2023.pdf

20-06-2023 Vergadering Debat (o.a. RV Jaarrekening, Bestuursrapportage en Kadernota - algemene bechouwingen) 20-06-2023

Agendapunt 14.00 uur Opening Debat door de voorzitter

Koos Janssen - Burgemeester

Koos Janssen - Burgemeester

Lees hier het transcript

Agendapunt 14.05 uur Debat RV Jaarstukken 2022 gemeente Zeist

Zeist zet in op financiële robuustheid en burgerparticipatie

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

Koos Janssen - Burgemeester

Jan Bredius - NieuwDemocratischZeist

Koos Janssen - Burgemeester

Roel van Nieuwstadt - GroenLinks

Koos Janssen - Burgemeester

Roel van Nieuwstadt - GroenLinks

Koos Janssen - Burgemeester

Jan Bredius - NieuwDemocratischZeist

Koos Janssen - Burgemeester

Wilma Breddels - PvdA

Koos Janssen - Burgemeester

Hafid Boutahar - D66

Koos Janssen - Burgemeester

Hannie van Kippersluis - ZeisterBelang

Koos Janssen - Burgemeester

Roel van Nieuwstadt - GroenLinks

Koos Janssen - Burgemeester

Marcel Fluitman - CDA

Koos Janssen - Burgemeester

Esther Kant - Seyst.nu

Koos Janssen - Burgemeester

Walter van Dijk - Wethouder

Koos Janssen - Burgemeester

Wouter Catsburg - Wethouder

Koos Janssen - Burgemeester

Marcel Fluitman - CDA

Koos Janssen - Burgemeester

Koos Janssen - Burgemeester

Jan Bredius - NieuwDemocratischZeist

Roel van Nieuwstadt - GroenLinks

Wilma Breddels - PvdA

Hafid Boutahar - D66

Hannie van Kippersluis - ZeisterBelang

Marcel Fluitman - CDA

Esther Kant - Seyst.nu

Walter van Dijk - Wethouder

Wouter Catsburg - Wethouder

Lees hier het transcript

Agendapunt 15.00-15.1 Schorsing

Koos Janssen - Burgemeester

Koos Janssen - Burgemeester

Lees hier het transcript

Agendapunt 15,15 uur Uitspreken Algemene Beschouwingen (1e termijn raad)

Zeist zet koers naar financiële stabiliteit ondanks uitdagingen

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

Koos Janssen - Burgemeester

Roel van Nieuwstadt - GroenLinks

Koos Janssen - Burgemeester

Ernst van Splunter - VVD

Roel van Nieuwstadt - GroenLinks

Ernst van Splunter - VVD

Roel van Nieuwstadt - GroenLinks