- Bianca Osinga-Tamming - Onafhankelijk raadslid B. Osinga-Tamming
- Wilma Breddels - PvdA
- Wouter Catsburg - Wethouder
- Vincent van Voorden - CDA
- Marco Huijben - VVD
- Hafid Boutahar - D66
- Jan Bredius - NieuwDemocratischZeist
- Roy Luca - Seyst.nu
- Marcel Fluitman - CDA
- Walter van Dijk - Wethouder
- Julian Wassink - ChristenUnie/SGP
- Angèle Welting - D66
- Laura Hoogstraten - Wethouder
- Bar Bakker - VVD
- Roel van Nieuwstadt - GroenLinks
- Koos Janssen - Burgemeester
- David Tompot - SP
Gemeente Zeist worstelt met financiële uitdagingen en zoekt naar balans
Politiekverslaggever Rijk de Bat
De gemeente Zeist staat voor een financiële uitdaging, blijkt uit de 1e Bestuursrapportage 2023 en de Kadernota 2024. Tijdens een recente raadsvergadering werden de zorgen en vragen van de raadsleden besproken. De rapportage toont een nadelig saldo van € 6.227.000, een verslechtering ten opzichte van de begroting. De negatieve ontwikkeling wordt veroorzaakt door lagere inkomsten en hogere kosten in het sociaal domein, tegenvallende parkeerinkomsten en cao-effecten.Het college stelt voor om de financiële afwijkingen te accorderen en drie begrotingswijzigingen vast te stellen. De raad heeft unaniem besloten deze voorstellen te accepteren. De gemeente Zeist houdt zelf regie op financiële thema's, ondanks afhankelijkheid van het gemeentefonds. Het programma "Sociaal in Balans" is een voorbeeld van deze aanpak.
De financiële consequenties van de rapportage zijn verwerkt in de begrotingswijzigingen en er wordt een aanspraak van € 300.000 op het weerstandsvermogen gedaan. De meicirculaire 2023 kan mogelijk positieve effecten hebben op het negatieve saldo.
Tijdens het debat werden vragen gesteld over de duiding van de kadernota, de toekomst van het project "Voor Elkaar" in Vollenhoven, en de financiering van een dorpshuis in Den Dolder. Er werd ook gesproken over de reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOS) en de noodzaak van een realistische begroting.
De raad benadrukte het belang van een nauwere betrokkenheid bij het programma "Sociaal in Balans" en de voorbereiding van de Algemene Beschouwingen. De volgende raadsvergadering op 15 juni zal zich richten op de jaarrekening, die mogelijk nog meer inzicht zal geven in de financiële situatie van de gemeente.
De raad zal zich moeten buigen over de keuzes die gemaakt moeten worden om tot een structureel sluitende begroting te komen, waarbij pijnlijke politieke keuzes niet uitgesloten zijn. De komende periode zal cruciaal zijn voor het vinden van een balans tussen de financiële uitdagingen en het behoud van de kwaliteit van dienstverlening aan de inwoners van Zeist.
Samenvatting van het voorstel
Samenvatting:
De 1e Bestuursrapportage 2023 van de gemeente Zeist, opgesteld door Pim Deijns en gepresenteerd door portefeuillehouder W. van Dijk, geeft inzicht in de afwijkingen van het voorgenomen beleid en de financiële gevolgen daarvan. De rapportage toont een nadelig saldo van € 6.227.000, wat een verslechtering is ten opzichte van het positieve saldo van € 1.481.000 bij de vaststelling van de Begroting 2023. Deze negatieve ontwikkeling komt door lagere inkomsten uit het gemeentefonds, hogere kosten in het sociaal domein, tegenvallende parkeerinkomsten en cao-effecten op personeelslasten.
Het college stelt voor om de financiële afwijkingen te accorderen en drie begrotingswijzigingen vast te stellen. De gemeenteraad heeft unaniem besloten deze voorstellen te accepteren. De rapportage bevat een beleidsrapportage met statusupdates van beleidsvoornemens, een financiële rapportage als input voor de Kadernota 2024, en rapportages over heroverwegingen, de voortgang van het coalitieakkoord en prijsstijgingen.
De gemeente Zeist houdt zelf regie op financiële thema's, ondanks afhankelijkheid van het gemeentefonds. Het programma "Sociaal in Balans" is een voorbeeld van deze aanpak. De gemeente volgt een vaste lijn voor het bereiken van een sluitende meerjarenbegroting, inclusief financieel technische maatregelen, innovatie, beleidsheroverweging, formatieaanpassingen en als laatste optie lastenverzwaring.
De financiële consequenties van de rapportage zijn verwerkt in de begrotingswijzigingen en er wordt een aanspraak van € 300.000 op het weerstandsvermogen gedaan. De meicirculaire 2023 kan mogelijk positieve effecten hebben op het negatieve saldo. Juridisch gezien is het vaststellen van de rapportage een raadsbevoegdheid. Duurzaamheidsaspecten en de samenhang met andere projecten worden ook in de rapportage behandeld.
De verdere procedure omvat een technische informatiesessie, een ronde tafel, een debat en de besluitvorming in de raad. De evaluatie van de planning & control cyclus vindt jaarlijks plaats. Bijlagen bij de rapportage bevatten de bestuursrapportage en de begrotingswijzigingen.