Gemeente Zeist stelt ambitieuze begroting 2025 vast

Documenten

• 1_ 24RV067 Bijlage 1 - Toelichting saldo primitieve begroting 2025 v3.pdf
• 24RV067 Bijlage 0 Begroting 2025 gemeente Zeist.pdf
• 24RV067 Bijlage 8 - Begrotingswijziging 2025001.pdf
• 24RV067 Raadsvoorstel Begroting 2025 v4.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Analyse van het Raadsvoorstel Begroting 2025
  
  #Titel en Samenvatting
  Titel: Raadsvoorstel Begroting 2025
  
  Samenvatting: Het raadsvoorstel voor de begroting 2025 van de gemeente Zeist beoogt een heldere kaderstelling voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid in 2025. Het voorstel omvat de vaststelling van de begroting en de bijbehorende aanvullende besluiten, zoals de autorisatie van budgetten per programma, de goedkeuring van financieel technische maatregelen, beleidskeuzes, en de inzet van de Algemene Reserve. Daarnaast worden publiekrechtelijke tarieven en de Parkeerverordening 2025 vastgesteld. Het voorstel richt zich op thema's zoals sociale basis, duurzaamheid, veiligheid, economie, en democratische vernieuwing.
  
  #Oordeel over de volledigheid van het voorstel
  Het voorstel is zeer uitgebreid en gedetailleerd. Het bevat een uitgebreide toelichting op de financiële en beleidsmatige keuzes, evenals de bijbehorende bijlagen die verdere specificaties en onderbouwingen bieden. De volledigheid is goed, aangezien het alle noodzakelijke aspecten van de begroting en de bijbehorende besluiten omvat.
  
  #Rol van de raad bij het voorstel
  De raad heeft de taak om de begroting 2025 vast te stellen en de bijbehorende besluiten te autoriseren. Dit omvat het goedkeuren van de budgetten per programma, de financieel technische maatregelen, beleidskeuzes, en de inzet van de Algemene Reserve. Daarnaast moet de raad instemmen met de publiekrechtelijke tarieven en de Parkeerverordening 2025.
  
  #Politieke keuzes die moeten worden gemaakt
  De raad moet beslissen over:
  1. De vaststelling van de begroting 2025 en de bijbehorende budgetten en investeringen.
  2. De goedkeuring van de financieel technische maatregelen en beleidskeuzes.
  3. De inzet van de Algemene Reserve als structureel dekkingsmiddel.
  4. De vaststelling van de publiekrechtelijke tarieven voor 2025.
  5. De vaststelling van de Parkeerverordening 2025.
  
  #SMART-analyse en Inconsistenties
  Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). De doelen en maatregelen zijn specifiek en meetbaar, zoals blijkt uit de gedetailleerde financiële tabellen en de beschrijving van de beleidskeuzes. De maatregelen lijken acceptabel en realistisch binnen de context van de gemeentelijke financiën en beleidsdoelen. De tijdgebondenheid is duidelijk aangegeven met specifieke data voor besluitvorming en uitvoering.
  
  Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel. Het is goed gestructureerd en de verschillende onderdelen sluiten logisch op elkaar aan.
  
  #Besluit dat de raad moet nemen
  De raad moet besluiten om:
  1. De begroting 2025 vast te stellen en de budgetten per programma en de geplande investeringen te autoriseren.
  2. Akkoord te gaan met het inhoudelijk en financieel perspectief en de bijbehorende voorstellen.
  3. De bij het raadsvoorstel behorende begrotingswijziging 2025001 vast te stellen.
  4. In te stemmen met de publiekrechtelijke tarieven 2025 en de bijbehorende verordeningen vast te stellen.
  5. De Parkeerverordening 2025 vast te stellen.
  
  #Participatie
  Het voorstel benadrukt het belang van participatie en democratische vernieuwing. Er wordt ingezet op een goed samenspel tussen inwoners en de gemeente, en er wordt aandacht besteed aan het betrekken van meer inwoners en ondernemers bij het democratisch proces. Dit wordt verder uitgewerkt in de Participatieverordening die voor 1 januari 2027 moet zijn ingevoerd.
  
  #Duurzaamheid
  Duurzaamheid is een relevant en prominent onderwerp in dit voorstel. Er wordt ingezet op verduurzaming, isolatie, en een meer circulair Zeist. Ook wordt er aandacht besteed aan het verbeteren van groen en biodiversiteit in de openbare ruimte.
  
  #Financiële gevolgen en dekking
  De financiële gevolgen van het voorstel zijn uitgebreid beschreven. Er wordt gebruik gemaakt van de Algemene Reserve om de begroting sluitend te maken. De financiële tabellen geven een duidelijk overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven, evenals de inzet van reserves. De dekking van de investeringen is voorzien in de exploitatiebudgetten van de primitieve begroting.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Begroting Kaderstelling Gemeentelijk beleid Budgetten Investeringen Financieel perspectief Algemene Reserve Publiekrechtelijke tarieven Sociale basis Woonopgave

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 24RV068 Bijlage 1 - 2e Bestuursrapportage 2024.pdf
• 24RV068 Bijlage 2 Berap 2 2024 Begrotingswijziging budgettair neutraal.pdf
• 24RV068 Bijlage 3 Berap 2 2024 Begrotingswijziging met effect op saldo.pdf
• 24RV068 Bijlage 4 Berap 2 2024 Begrotingswijziging best_ Rapp_ overig.pdf
• 24RV068 Bijlage 5 Factsheet Jeugd en Wmo oktober.pdf
• 24RV068 rv 2e Bestuursrapportage 2024.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Analyse van het Raadsvoorstel: 2e Bestuursrapportage 2024
  
  Titel en Samenvatting:
  De titel van het voorstel is "2e Bestuursrapportage 2024". Het doel van deze rapportage is om de gemeenteraad van Zeist een actueel beeld te geven van de afwijkingen in de uitvoering van het voorgenomen beleid en de financiële consequenties daarvan. De rapportage biedt de raad de mogelijkheid om bij te sturen waar nodig. Het saldo van de mee- en tegenvallers in 2024 is € 4,56 miljoen voordelig. De rapportage bestaat uit zes onderdelen, waaronder beleids- en financiële rapportages, en biedt inzicht in de voortgang van beleidskeuzes en kredietrapportages.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het voorstel lijkt volledig, aangezien het een gedetailleerd overzicht biedt van de financiële en beleidsmatige afwijkingen. Het bevat verschillende rapportages die de voortgang en financiële status van de gemeente belichten.
  
  Rol van de Raad:
  De raad heeft de rol om de afwijkingen op het bestaande beleid en de financiële consequenties te accorderen. Daarnaast moet de raad de voorgestelde begrotingswijzigingen vaststellen.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen over het accorderen van de afwijkingen en de bijbehorende financiële consequenties. Ook moeten ze keuzes maken over de voorgestelde begrotingswijzigingen.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is specifiek en meetbaar, met duidelijke financiële cijfers en beleidsdoelen. Er zijn geen directe inconsistenties opgemerkt, maar de rapportage is een momentopname en kan veranderen met nieuwe gegevens.
  
  Besluit van de Raad:
  De raad moet besluiten om de afwijkingen en financiële consequenties te accorderen en de voorgestelde begrotingswijzigingen vast te stellen.
  
  Participatie:
  Er is geen specifieke vermelding van participatie van burgers of andere stakeholders in het voorstel.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt genoemd als onderdeel van de beleidsrapportage en het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord, wat aangeeft dat het een relevant onderwerp is binnen het voorstel.
  
  Financiële gevolgen:
  Het voorstel meldt een positief saldo van € 4,56 miljoen voor 2024. De financiële gevolgen worden gedetailleerd besproken, en er is een overzicht van de structurele effecten op de meerjarenbegroting. De dekking lijkt te zijn verwerkt in de begrotingswijzigingen en toekomstige begrotingen.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Bestuursrapportage Begroting Financiële consequenties Mee- en tegenvallers Beleidsrapportage Kredietrapportage Meicirculaire Uitvoeringsprogramma Factsheet Sociaal domein

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 2_ 24RV067 Bijlage 2 - Inventarisatie Kadernota 2025 en nakomende meldingen Begroting 2025 v12.pdf
• 2a_ 24RV067 Bijlage 2a - Voorstel reserve vluchtelingenopvang v2.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Analyse van het Voorstel: Inzet Reserve Vluchtelingenopvang
  
  Titel en Samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Begroting 2025: Bijlage 2a. Voorstel inzet reserve vluchtelingenopvang." Het voorstel richt zich op het verbeteren van de opvang en integratie van vluchtelingen en statushouders in de gemeente Zeist. Het bevat een reeks maatregelen en financiële toewijzingen voor de jaren 2025-2028, gericht op versnelde integratie, het ontlasten van reguliere voorzieningen, het opvolgen van aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport en het versterken van de sociale basis. De maatregelen omvatten onder andere taalprogramma's, werkgelegenheidsprojecten, sport- en cultuuractiviteiten, en specifieke ondersteuning voor jongeren en alleenstaande minderjarige vluchtelingen.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met duidelijke financiële toewijzingen voor verschillende jaren en specifieke maatregelen. Het dekt diverse aspecten van integratie en ondersteuning, zoals taal, werk, sport, cultuur, en jeugdzorg. De volledigheid is goed, hoewel het voorstel baat zou kunnen hebben bij een samenvattende tabel of grafiek om de financiële implicaties en de verdeling van middelen in één oogopslag duidelijk te maken.
  
  Rol van de Raad:
  De raad speelt een cruciale rol bij het goedkeuren van dit voorstel. Ze moeten de financiële toewijzingen en de voorgestelde maatregelen beoordelen en beslissen of deze in lijn zijn met de gemeentelijke prioriteiten en budgettaire mogelijkheden. De raad moet ook toezien op de uitvoering en evaluatie van de voorgestelde maatregelen.
  
  Politieke Keuzes:
  De raad moet beslissen over de prioritering van middelen voor vluchtelingenopvang en integratie ten opzichte van andere gemeentelijke uitgaven. Ze moeten ook overwegen of de voorgestelde maatregelen effectief en efficiënt zijn in het bereiken van de gestelde doelen. Daarnaast moeten ze beslissen over de mate van participatie en samenwerking met maatschappelijke partners.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel bevat specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen, zoals de inzet van specifieke bedragen per jaar en de implementatie van concrete projecten. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel, hoewel de effectiviteit van sommige maatregelen pas na evaluatie duidelijk zal worden.
  
  Besluit van de Raad:
  De raad moet besluiten om het voorstel al dan niet goed te keuren. Dit omvat het goedkeuren van de financiële toewijzingen en de voorgestelde maatregelen voor de jaren 2025-2028.
  
  Participatie:
  Het voorstel benadrukt de samenwerking met maatschappelijke partners en de betrokkenheid van de gemeenschap bij de integratie van vluchtelingen. Er wordt ook aandacht besteed aan het betrekken van vluchtelingen bij sport- en cultuuractiviteiten en het opzetten van buddy-systemen.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid is niet expliciet genoemd als een kernonderwerp in het voorstel. Echter, de maatregelen dragen bij aan sociale duurzaamheid door de integratie en zelfredzaamheid van vluchtelingen te bevorderen.
  
  Financiële Gevolgen:
  Het voorstel bevat gedetailleerde financiële toewijzingen voor verschillende jaren en maatregelen. De totale kosten zijn gespecificeerd per jaar en per maatregel. Het voorstel geeft aan dat de middelen afkomstig zijn uit de reserve vluchtelingenopvang en incidentele rijksmiddelen, maar verdere details over de dekking en eventuele aanvullende financieringsbronnen zouden nuttig zijn.
  
  Conclusie:
  Het voorstel is uitgebreid en goed onderbouwd, met duidelijke financiële toewijzingen en specifieke maatregelen. De raad moet zorgvuldig overwegen of de voorgestelde maatregelen effectief zijn en in lijn met de gemeentelijke prioriteiten. Participatie en samenwerking met maatschappelijke partners zijn goed geïntegreerd in het voorstel, hoewel duurzaamheid explicieter kan worden behandeld.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  **Vluchtelingenopvang** **Integratie** **Ondersteuning** **Taalprogramma’s** **Werkgelegenheid** **Sociale samenhang** **Zelfredzaamheid** **Jeugdhulp** **Sportactiviteiten** **Cultuurparticipatie**

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 3_ 24RV067 Bijlage 3 - Financieel technische maatregelen Begroting 2025 v2.pdf
• 4_ 24RV067 Bijlage 4 â__ Beleidskeuzes Begroting 2025 v3.pdf
• 5_ 24RV067 Bijlage 5 - Stabiliteitsmonitor Begroting 2025 v2.pdf
• 6_ 24RV067 Bijlage 6 - Privaatrechtelijke tarieven 2025.pdf
• 7a_ 24RV067 2025 Zeist BghU Afvalstoffenheffing def.pdf
• 7b_ 2025 Zeist BghU Rioolheffing def.pdf
• 7c_24RV067 2025 Zeist BghU Precario def.pdf
• 7d_ 24RV067 2025 Zeist CPS Parkeerbelastingen.pdf
• 7e_ 24RV067 2025 Zeist CPS Parkeerbelastingen besluit naheffing.pdf analyse

  Analyse van het document

  Analyse van het voorstel / amendement of motie
  
  Titel van het voorstel / amendement of motie:
  Besluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2025
  
  Korte samenvatting in 100 woorden:
  Het voorstel betreft de vaststelling van de kosten van de naheffingsaanslag voor parkeerbelastingen in de gemeente Zeist voor het jaar 2025. De totale kosten worden berekend op € 404.842, verdeeld over loon-, overhead-, verwerkingskosten en afschrijving/rente. Het geraamde aantal naheffingen is 6.000, wat resulteert in een naheffingsaanslag van € 67,40 per overtreding. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2025 en vervangt het besluit van 2024. Het voorstel is bedoeld om de kosten van de naheffingsaanslag transparant en actueel te houden.
  
  Oordeel over de volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel is volledig in de zin dat het alle noodzakelijke kostenposten en de berekeningsmethode voor de naheffingsaanslag duidelijk vermeldt. Het bevat ook overgangsrecht en een duidelijke inwerkingtredingsdatum.
  
  Rol van de raad bij het voorstel:
  De raad moet het voorstel goedkeuren om de nieuwe kosten van de naheffingsaanslag voor parkeerbelastingen vast te stellen. Dit is een besluitvormende rol waarbij de raad de financiële onderbouwing en de impact op de burgers moet beoordelen.
  
  Politieke keuzes die moeten worden gemaakt:
  - Goedkeuring van de voorgestelde kostenberekening en naheffingsaanslag.
  - Afweging van de financiële last voor burgers versus de noodzaak om de kosten van parkeerhandhaving te dekken.
  - Overweging van eventuele alternatieve financieringsmethoden of kostenbesparingen.
  
  Is het voorstel SMART? Zijn er inconsequenties?
  Het voorstel is specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART). Er zijn geen duidelijke inconsequenties in de berekening of de voorgestelde maatregelen.
  
  Besluit dat de raad moet nemen:
  De raad moet besluiten om het 'Besluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2025' vast te stellen, inclusief de berekende kosten van € 67,40 per naheffingsaanslag.
  
  Wat zegt het voorstel over de participatie?
  Het voorstel vermeldt niets over participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
  
  Is duurzaamheid een relevant onderwerp bij dit voorstel?
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd in het voorstel. Echter, parkeerbeleid kan indirect invloed hebben op duurzaamheid door bijvoorbeeld het stimuleren van minder autogebruik en meer gebruik van duurzame vervoersmiddelen.
  
  Financiële gevolgen van dit voorstel en dekking:
  De financiële gevolgen zijn duidelijk: de totale kosten voor de naheffingsaanslag worden geraamd op € 404.842. Het voorstel geeft aan hoe deze kosten worden gedekt door de naheffingsaanslag van € 67,40 per overtreding, gebaseerd op een geraamd aantal van 6.000 naheffingen. Er wordt geen aanvullende dekking vermeld, wat impliceert dat de kosten volledig door de naheffingsaanslagen worden gedekt.
• 7f_24RV067 2025 Zeist BghU Toeristenbelasting def.pdf
• 7g_ 24RV067 2025 Zeist BghU Markt def.pdf
• 7h_ 24RV067 2025 Zeist BghU Reclamebelasting incl kaart van belastinggebied def.pdf
• 9_ 24RV067 Bijlage 9 - Parkeerverordening 2025.pdf