Gemeente Zeist Bespreekt Kadernota 2026: Raad Debatteert Over Toekomstige Uitdagingen

Documenten

• RV25_028 Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2025 v2.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  De titel van het voorstel is "1e Bestuursrapportage 2025". Het doel van deze rapportage is om een actueel beeld te geven van de afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting en het bestaande beleid. De rapportage omvat zowel incidentele als structurele afwijkingen en vraagt de raad om besluitvorming over deze afwijkingen en de bijbehorende financiële consequenties. Het gezamenlijke financiële resultaat van de rapportage is een nadeel van € 2.244.000, wat resulteert in een nieuw begrotingssaldo van € 654.000 nadelig. De rapportage bestaat uit vier onderdelen: beleidsrapportage, financiële rapportage, rapportage IAC, heroverwegingen & beleidskeuzes, en rapportage voortgang uitvoeringsprogramma coalitieakkoord.
  
  Volledigheid van het Voorstel:
  Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het zowel de beleidsmatige als financiële aspecten van de afwijkingen behandelt. Het biedt een gedetailleerde toelichting op de financiële consequenties en de status van beleidsvoornemens.
  
  Rol van de Raad:
  De raad heeft de rol om de afwijkingen op het bestaande beleid en de financiële consequenties te accorderen en de voorgestelde begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit valt onder hun budgetrecht conform de Gemeentewet.
  
  Politieke Keuzes:
  De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde afwijkingen en de financiële consequenties daarvan. Dit kan politieke keuzes met zich meebrengen, vooral als het gaat om prioritering van bepaalde beleidsdoelen.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, vooral omdat het geen specifieke meetbare doelen of tijdlijnen bevat voor het oplossen van de financiële nadelen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de onzekerheid over toekomstige financiële ontwikkelingen wordt wel erkend.
  
  Besluit van de Raad:
  De raad moet besluiten om de afwijkingen en de financiële consequenties te accorderen en de voorgestelde begrotingswijzigingen vast te stellen.
  
  Participatie:
  Er wordt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden genoemd in het voorstel.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt genoemd als een thema binnen de beleidsrapportage en het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord, wat aangeeft dat het een relevant onderwerp is binnen het voorstel.
  
  Financiële Gevolgen:
  De financiële gevolgen van het voorstel zijn een nadeel van € 2.244.000, wat resulteert in een nadelig begrotingssaldo van € 654.000. De financiële consequenties zijn uitgewerkt in de begrotingswijzigingen 2025017 en 2025018, maar er wordt niet specifiek aangegeven hoe deze gedekt zullen worden.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Bestuursrapportage 2025 Begrotingswijzigingen Financiële consequenties Beleidsrapportage Structurele effecten Kadernota 2026 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord Heroverwegingen IAC-voorstellen Meerjarenperspectief

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• RV25_029 Raadsvoorstel Kadernota 2026.pdf

  opties

  analyse dossier samenvatting

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Kadernota 2026". De Kadernota 2026 biedt inzicht in het toekomstige financiële perspectief van de gemeente Zeist en vormt de basis voor de Begroting 2026. Het document schetst een meerjarig financieel perspectief, waarbij de beschikbare middelen ondanks schommelingen in het gemeentefonds over het algemeen positief zijn, met uitzondering van 2027. De nota informeert over wettelijke en overige ontwikkelingen en wensen voor nieuw beleid, en benadrukt de noodzaak van lokale regie en duurzaamheid. Het uiteindelijke doel is om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.
  
  Volledigheid van het Voorstel:
  Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het zowel de financiële uitgangspunten als de contextuele ontwikkelingen schetst die van invloed zijn op de begroting. Echter, de nota is voornamelijk informerend en biedt nog geen concrete oplossingen voor de gesignaleerde tekorten.
  
  Rol van de Raad:
  De raad heeft de taak om de Kadernota 2026 vast te stellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2026. Dit valt onder hun budgetrecht zoals vastgelegd in de gemeentewet.
  
  Politieke Keuzes:
  De raad moet keuzes maken over de prioritering van middelen, vooral gezien de tekorten in de meerjarenperspectieven. Er moeten beslissingen worden genomen over waar bezuinigingen of investeringen nodig zijn.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het voornamelijk informerend is en geen concrete doelen of tijdlijnen bevat. Er zijn inconsistenties in de financiële vooruitzichten, met positieve saldi in de Kadernota maar tekorten in het meerjarenperspectief.
  
  Besluit van de Raad:
  De raad moet besluiten om de Kadernota 2026 vast te stellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2026.
  
  Participatie:
  Er wordt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden genoemd in het voorstel.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt genoemd als een belangrijk thema, vooral in relatie tot het groene karakter van de gemeente en de fysieke leefomgeving.
  
  Financiële Gevolgen:
  De financiële gevolgen zijn significant, met zowel positieve als negatieve saldi in verschillende jaren. Er wordt geen specifieke dekking voor de tekorten genoemd, wat een punt van zorg kan zijn voor de raad.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Kadernota 2026 Begroting 2026 Meerjarenperspectief Gemeentefonds Meicirculaire Sociaal domein Coalitieakkoord Bestuursrapportage Structureel saldo Gemeenschappelijke regelingen

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Beantwoording technische vragen 1e Bestuursrapportage 2025 (versie 18 juni).pdf
• Beantwoording technische vragen Kadernota 2026 (versie 18 juni).pdf
• RV25_028 Bijlage - 1e Bestuursrapportage - begrotingswijziging budgettair neutraal.pdf
• RV25_028 Bijlage - 1e Bestuursrapportage - begrotingswijzigingen met effect op saldo.pdf
• RV25_028 Bijlage - 1e Bestuursrapportage 2025.pdf
• RV25_029 Bijlage 1 Kadernota 2026 v6 (Raadsversie).pdf
• RV25_029 Bijlage 2_ Inventarisatie Kadernota 2026 v6.pdf