Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "2e Bestuursrapportage 2025". Het doel van deze rapportage is om een actueel beeld te geven van de afwijkingen in de uitvoering van het voorgenomen beleid van de gemeente Zeist voor 2025. De rapportage biedt inzicht in de financiële consequenties van deze afwijkingen en stelt de gemeenteraad in staat om bij te sturen indien nodig. Het saldo van de bekende mee- en tegenvallers in 2025 is € 1,95 miljoen nadelig. De rapportage omvat beleids-, financiële, en kredietrapportages, evenals updates over heroverwegingen en beleidskeuzes.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het zowel beleidsmatige als financiële aspecten behandelt en inzicht biedt in de voortgang van verschillende programma's en kredieten. Echter, de rapportage is een momentopname en kan niet alle toekomstige ontwikkelingen voorspellen.
Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om de afwijkingen op het bestaande beleid en de financiële consequenties te accorderen. Daarnaast moet de raad de voorgestelde begrotingswijzigingen vaststellen.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde afwijkingen en financiële consequenties. Er moeten keuzes worden gemaakt over hoe om te gaan met het negatieve saldo en welke beleidsprioriteiten eventueel moeten worden bijgesteld.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, vooral omdat het een momentopname betreft en toekomstige ontwikkelingen niet volledig kan voorspellen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afhankelijkheid van toekomstige circulaires kan voor onzekerheid zorgen.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de afwijkingen en financiële consequenties te accorderen en de voorgestelde begrotingswijzigingen vast te stellen.
Participatie:
Er wordt aangegeven dat participatie niet van toepassing is op dit voorstel.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp binnen het voorstel, aangezien het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord "Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist" wordt besproken.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen van het voorstel zijn significant, met een nadelig saldo van € 1,95 miljoen voor 2025. Het voorstel geeft aan dat deze gevolgen zijn verwerkt in de begrotingswijzigingen, maar er is geen specifieke dekking voor het negatieve saldo genoemd. De financiële rapportage dient ook als input voor de Begroting 2026.
