Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad februari

Documenten

• 23RV007 RV Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad februari.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Vaststellen van begrotingswijziging 2023012 Technische begrotingswijziging raad februari 2023". Het voorstel betreft een reeks technische aanpassingen aan de gemeentelijke begroting die budgetneutraal zijn en binnen bestaand beleid vallen. Deze wijzigingen zijn nodig om de begroting actueel te houden en de sturingsmogelijkheden van budgethouders te optimaliseren. De wijzigingen omvatten onder andere voorbereidingskredieten voor onderwijshuisvesting en openbare ruimte, aanpassingen in personeelsbudgetten en de verwerking van de decembercirculaire 2022.
  
  Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel lijkt volledig te zijn, met een duidelijke uiteenzetting van de verschillende technische wijzigingen en de financiële implicaties daarvan. Het bevat ook verwijzingen naar eerdere besluiten en documenten voor meer context.
  
  Rol van de raad:
  De raad heeft het budgetrecht en moet daarom de technische begrotingswijzigingen goedkeuren. Dit is een formele stap om de wijzigingen te autoriseren en de begroting actueel te houden.
  
  Politieke keuzes:
  Er lijken geen nieuwe politieke keuzes nodig te zijn, aangezien het voorstel alleen technische aanpassingen binnen bestaand beleid betreft.
  
  SMART en inconsequenties:
  Het voorstel lijkt SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) te zijn, omdat het concrete wijzigingen voorstelt met duidelijke financiële kaders en binnen een vastgestelde tijdlijn. Er worden geen inconsequenties vermeld.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten om de begrotingswijziging 2023012 vast te stellen.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt dat participatie niet van toepassing is, wat logisch lijkt gezien de technische aard van de wijzigingen.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet specifiek genoemd, maar kan impliciet een rol spelen bij projecten zoals onderwijshuisvesting en openbare ruimte.
  
  Financiële gevolgen en dekking:
  Het voorstel geeft een gedetailleerde financiële toelichting en lijkt aan te geven dat de wijzigingen budgetneutraal zijn en binnen de bestaande financiële kaders passen. Er wordt gesproken over voorbereidingskredieten en de dekking van kosten uit verschillende bronnen, zoals het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting en de vervangingsvoorziening riolering.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Begrotingswijziging Technische wijziging Budgetneutraal Onderwijshuisvesting Voorbereidingskrediet Persoons Gebonden Budget (PGB) Openbare ruimte Decembercirculaire Cultuurhistorische waarden Financiële stabiliteit

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 23RV007 rv Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad februari.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Vaststellen van begrotingswijziging 2023012 Technische begrotingswijziging raad februari 2023". Het voorstel omvat technische wijzigingen in de begroting die budgetneutraal zijn en binnen bestaand beleid vallen. Deze wijzigingen moeten door de raad worden goedgekeurd om het budgetrecht van de raad te respecteren. De wijzigingen zijn onderverdeeld in drie categorieën: wijzigingen over raadsprogramma’s, wijzigingen met betrekking tot reserves/voorzieningen, en wijzigingen waarbij het totale saldo van baten en lasten wijzigt. Het voorstel bevat onder andere een voorbereidingskrediet voor de Stichtse Vrije school, aanpassingen aan het Persoons Gebonden Budget (PGB) en stimulansbudget voor medewerkers, en investeringen in openbare ruimte en infrastructuur.
  
  Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel lijkt volledig te zijn, met een duidelijke uiteenzetting van de technische wijzigingen en de financiële implicaties daarvan. Het bevat ook een toelichting op de verschillende onderdelen van de wijziging.
  
  Rol van de raad:
  De raad heeft de rol om de begrotingswijziging goed te keuren, wat een uitoefening is van het budgetrecht van de raad. De raad moet beoordelen of de wijzigingen in lijn zijn met het bestaande beleid en of de financiële consequenties acceptabel zijn.
  
  Politieke keuzes:
  De politieke keuzes die gemaakt moeten worden, betreffen de goedkeuring van de technische wijzigingen en de beoordeling of deze wijzigingen passen binnen het kader van het bestaande beleid en de financiële stabiliteit van de gemeente.
  
  SMART en inconsequenties:
  Het voorstel lijkt SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) te zijn, aangezien het specifieke wijzigingen betreft met duidelijke financiële kaders en een tijdspad voor de uitvoering. Er worden geen inconsequenties genoemd in de samenvatting.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten om de begrotingswijziging 2023012 vast te stellen.
  
  Participatie:
  Er wordt aangegeven dat participatie niet van toepassing is op dit voorstel, wat suggereert dat het voorstel geen directe invloed heeft op de participatie van burgers of andere belanghebbenden.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet specifiek genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel, hoewel investeringen in openbare ruimte en infrastructuur mogelijk implicaties kunnen hebben voor duurzaamheid.
  
  Financiële gevolgen en dekking:
  De financiële gevolgen van het voorstel worden beschreven, inclusief de bedragen voor de verschillende onderdelen van de wijziging. Er wordt aangegeven dat de wijzigingen budgetneutraal zijn en passen binnen de financiële kaders van bestaand beleid. De dekking voor de verschillende posten wordt ook toegelicht, zoals de vervangingsvoorziening riolering en SFI/VIS voor infrastructuurprojecten.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Begrotingswijziging Technische wijziging Budgetneutraal Onderwijshuisvesting Voorbereidingskrediet Persoons Gebonden Budget (PGB) Openbare ruimte Decembercirculaire Cultuurhistorische waarden Financiële stabiliteit

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken