Zeist toont financiële veerkracht en ambitie in Kadernota 2025

Documenten

• 1 - Getekend raadsvoorstel Resultaatbestemming 2023.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Resultaatbestemming 2023". Het voorstel beoogt het positieve saldo van de Jaarstukken 2023 van de gemeente Zeist een bestemming te geven die in lijn is met het vastgestelde beleid. Het saldo wordt voorgesteld te verdelen over verschillende projecten en reserves, met een restant dat toegevoegd wordt aan de Algemene Reserve.
  
  Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel lijkt volledig, met een duidelijke uiteenzetting van de bestemming van het positieve saldo en de bijbehorende begrotingswijziging. Het bevat ook informatie over de juridische aspecten, de financiële toelichting, en de relatie met andere projecten.
  
  Rol van de raad:
  De raad heeft de bevoegdheid om het voorstel goed te keuren, te wijzigen of te verwerpen. De raad moet besluiten over de bestemming van het saldo en de begrotingswijziging.
  
  Politieke keuzes:
  De politieke keuzes betreffen de goedkeuring van de voorgestelde bestemmingen van het saldo, zoals investeringen in verschillende gemeentelijke projecten en het toevoegen van een restant aan de Algemene Reserve.
  
  SMART en inconsequenties:
  Het voorstel lijkt SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), omdat het concrete bedragen en bestemmingen voorstelt met een duidelijke tijdlijn. Er lijken geen inconsequenties te zijn op basis van de verstrekte informatie.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten of zij het bestemmingsvoorstel en de bijbehorende begrotingswijziging goedkeurt.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt dat participatie niet van toepassing is, wat suggereert dat er geen publieke consultatie of participatie is geweest bij het opstellen van dit voorstel.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet specifiek genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel, hoewel het kan zijn dat sommige van de projecten waarvoor het saldo wordt bestemd duurzaamheidsaspecten bevatten.
  
  Financiële gevolgen en dekking:
  Het voorstel geeft een duidelijke financiële toelichting op het ontstaan van het positieve saldo en de voorgestelde bestemmingen. Het vermeldt dat het restantsaldo van € 1.716.005 aan de Algemene Reserve wordt toegevoegd, wat een financiële buffer kan bieden voor toekomstige uitgaven of onvoorziene omstandigheden. Er wordt niet gesproken over additionele dekking, aangezien het gaat om de bestemming van een bestaand positief saldo.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Resultaatbestemming Jaarstukken 2023 Positieve saldo Reserve Zelfregulerende projecten Utrechtseweg Noord Gebiedsvisie Mr. De Klerkstraat / Voorheuvel Sportvisie Kerkenvisie Gemeentelijke Monumentale Structuren Onderzoek Joods vastgoed

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 24RV036 Bijlage - 2024025 BGW resultaatbestemming 2023.pdf
• 24RV036 rv Resultaatbestemming 2023.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Analyse van het raadsvoorstel "Resultaatbestemming 2023"
  
  Titel en samenvatting:
  Het voorstel, genaamd "Resultaatbestemming 2023", heeft als doel het toewijzen van het positieve saldo van de Jaarstukken 2023 aan verschillende projecten en reserves. Het voorstel omvat het labelen van budgetten voor specifieke projecten voor verdere besteding in 2024 en het toevoegen van het overgebleven saldo aan de Algemene Reserve.
  
  Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel lijkt compleet, met een gedetailleerde beschrijving van de bestemmingen voor elk budget en een bijbehorende begrotingswijziging. Het bevat ook de juridische basis, de financiële toelichting, en de planning en uitvoering.
  
  Rol van de raad:
  De raad heeft de bevoegdheid om de resultaatbestemming vast te stellen, zoals voorgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Dit is in lijn met de gemeentewet die de raad het budgetrecht geeft.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de toewijzing van de budgetten zoals voorgesteld en of het restantsaldo inderdaad aan de Algemene Reserve moet worden toegevoegd. Er kan politieke discussie ontstaan over de keuze van projecten en de hoogte van de bedragen.
  
  SMART-analyse en inconsequenties:
  Het voorstel lijkt Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, en Tijdgebonden. De vraag of het Realistisch is, kan afhangen van de uitvoerbaarheid van de projecten in 2024. Er lijken geen duidelijke inconsequenties in het voorstel te zijn.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten of zij het bestemmingsvoorstel en de bijbehorende begrotingswijziging vaststelt zoals voorgesteld.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt dat participatie niet van toepassing is. Dit kan een punt van aandacht zijn als de raad participatie van belanghebbenden belangrijk vindt.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd, maar kan relevant zijn bij de uitvoering van de projecten, zoals de kerkenvisie en de gemeentelijke monumentale structuren.
  
  Financiële gevolgen en dekking:
  Het voorstel geeft een duidelijke uiteenzetting van de financiële gevolgen en de dekking van het positieve saldo. Het restantsaldo wordt voorgesteld toe te voegen aan de Algemene Reserve.
  
  Conclusie:
  Het voorstel is goed uitgewerkt en biedt de raad een duidelijk overzicht van de voorgestelde bestemmingen van het positieve saldo. De raad moet nu besluiten of zij akkoord gaat met deze bestemmingen en of de financiële keuzes in lijn zijn met het beleid en de verwachtingen van de gemeente.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Resultaatbestemming Jaarstukken 2023 Jaarsaldo Reserve Zelfregulerende projecten Utrechtseweg Noord Gebiedsvisie Mr. De Klerkstaart / Voorheuvel Sportvisie Kerkenvisie Gemeentelijke monumentale structuren Innovatiebudget

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 24RV037 Bijlage 1 - 1e Bestuursrapportage 2024.pdf
• 24RV037 Bijlage 2 - 2024019 Berap 1 budgett_neutrale wijz_.pdf
• 24RV037 Bijlage 3 - 2024020 Berap 1 budgett_effect saldo.pdf
• 24RV037 Bijlage 4 - 2024021 Berap 1 overige rapportages.pdf
• 24RV037 Tekst fysieke wijkvoorzieningen in begroting 2024 (Bijlage).pdf
• 24RV037 rv 1e Bestuursrapportage 2024.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en samenvatting:
  De titel van het voorstel is "1e Bestuursrapportage 2024". Het voorstel bevat een overzicht van de afwijkingen in de uitvoering van het beleid zoals voorgenomen voor 2024 en de financiële consequenties daarvan. Het doel is om de gemeenteraad in staat te stellen kennis te nemen van deze afwijkingen en indien nodig bij te sturen. Het voorstel omvat een positief financieel resultaat van € 143.000, maar het begrotingssaldo is € 45.000 negatief, wat een verslechtering is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De rapportage bevat verschillende onderdelen, waaronder beleidsrapportage, financiële rapportage, en rapportages over heroverwegingen, beleidskeuzes en prijsstijgingen.
  
  Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel lijkt volledig, met een gedetailleerde uiteenzetting van de beleids- en financiële rapportages, inclusief de voortgang van heroverwegingen en beleidskeuzes. Het bevat ook een financiële toelichting en de juridische basis voor de bevoegdheid van de raad.
  
  Rol van de raad:
  De rol van de raad is om de afwijkingen en de financiële consequenties te accorderen en de begrotingswijzigingen vast te stellen. De raad heeft de bevoegdheid om het budgetrecht uit te oefenen en kan bijsturen waar nodig.
  
  Politieke keuzes:
  De politieke keuzes die gemaakt moeten worden, hebben te maken met het al dan niet accorderen van de afwijkingen en de financiële consequenties, en het vaststellen van de begrotingswijzigingen. De raad moet ook beoordelen of de voorgestelde maatregelen in lijn zijn met hun beleidsdoelstellingen en prioriteiten.
  
  SMART en inconsequenties:
  Het voorstel lijkt SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), aangezien het concrete afwijkingen en financiële resultaten presenteert en een tijdspad voor de besluitvorming aangeeft. Er worden geen duidelijke inconsequenties vermeld.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten of ze de afwijkingen op het bestaande beleid en de daaruit volgende financiële consequenties accorderen en de voorgestelde begrotingswijzigingen vaststellen.
  
  Participatie:
  Het voorstel geeft aan dat participatie niet van toepassing is.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid is een relevant onderwerp, aangezien het voorstel activiteiten rondom duurzaamheid benoemt in de beleidsrapportage en de rapportage van het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord.
  
  Financiële gevolgen en dekking:
  Het voorstel geeft een gedetailleerde financiële toelichting, inclusief een overzicht van de begrotingswijzigingen. Het laat zien hoe de financiële gevolgen zijn uitgewerkt en welke impact ze hebben op de begroting. Er wordt echter niet gespecificeerd hoe de nadelige saldo van € 45.000 gedekt zal worden.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Bestuursrapportage Financiële consequenties Begrotingswijzigingen Gemeentefonds Beleidsrapportage Financiële rapportage Schommelingen SPUK's (Specifieke Uitkeringen) Coalitieakkoord Prijsstijgingen

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 24RV038 Bijlage Kadernota 2025.pdf
• 24RV038 Toelichting taalaanpak Bijlage 1.pdf
• 24RV038 rv Kadernota 2025.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Kadernota 2025". De Kadernota 2025 is een beleidsdocument dat de uitgangspunten voor de Begroting 2025 vaststelt en een meerjarenperspectief biedt voor de financiële situatie van de gemeente. Het toont een positief saldo voor 2025, maar voorspelt tekorten voor de daaropvolgende jaren. De nota signaleert stijgende kosten in verschillende domeinen en benadrukt de onzekerheid van inkomsten uit het gemeentefonds door landelijk beleid. Het voorstel bevat ook een nieuwe methodiek voor het berekenen van indexaties voor prijzen en lonen.
  
  Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel lijkt compleet, met een duidelijke uiteenzetting van de financiële situatie, de uitgangspunten voor de begroting, en de te volgen procedure. Het bevat ook een financiële toelichting en juridische aspecten.
  
  Rol van de raad:
  De raad heeft de bevoegdheid om de Kadernota 2025 vast te stellen. Dit is een belangrijke stap in het budgetrecht van de raad en bepaalt de financiële koers voor de komende jaren.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen over de voorgestelde uitgangspunten en de nieuwe methodiek voor indexatie. Daarnaast moet de raad afwegen hoe om te gaan met de voorspelde tekorten en welke beleidsprioriteiten te stellen, gezien de beperkte financiële ruimte voor nieuwe ambities.
  
  SMART en inconsequenties:
  Het voorstel lijkt Specifiek, Meetbaar, Acceptabel en Realistisch. De Tijdgebondenheid is aanwezig in de vorm van een planning en uitvoeringsschema. Er worden geen duidelijke inconsequenties vermeld.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten of zij de Kadernota 2025 inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2025 vaststelt.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt dat participatie niet van toepassing is, wat suggereert dat er geen publieke consultatie of participatieproces is geweest bij het opstellen van de Kadernota.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een onderwerp in het voorstel, hoewel het groene karakter van de gemeente wel wordt benadrukt.
  
  Financiële gevolgen en dekking:
  Het voorstel bevat een financiële toelichting met een meerjarenperspectief en de effecten van de eerste Bestuursrapportage 2024. Er wordt echter niet gesproken over hoe eventuele tekorten gedekt zullen worden.
  
  Conclusie:
  De Kadernota 2025 is een gedetailleerd voorstel dat de financiële koers voor de gemeente uitzet. Het vraagt om strategische besluitvorming van de raad, gezien de voorspelde tekorten en de noodzaak om de regie in eigen handen te houden. Het voorstel lijkt goed voorbereid, hoewel de impact van duurzaamheid en participatie niet duidelijk is. Financiële risico's en dekking van tekorten zullen belangrijke discussiepunten zijn tijdens de besluitvorming.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Kadernota 2025 Begroting 2025 Meerjarenperspectief Gemeentefonds Structurele kosten Meicirculaire 2024 Sociaal domein Indexaties Financiële toelichting Bestuursrapportage

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• CDA Bijdrage Algemene beschouwingen.pdf
• ChristenUnieSGP Bijdrage Algemene beschouwingen.pdf
• D66 Bijdrage Algemene beschouwingen.pdf
• Getekend raadsbesluit Kadernota 2025.pdf
• Getekend raadsvoorstel Resultaatbestemming 2023.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Resultaatbestemming 2023". Het voorstel beoogt het positieve saldo van de Jaarstukken 2023 van de gemeente Zeist een bestemming te geven die in lijn is met het vastgestelde beleid. Het saldo wordt voorgesteld te verdelen over verschillende projecten en reserves, met een restant dat toegevoegd wordt aan de Algemene Reserve.
  
  Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel lijkt volledig, met een duidelijke uiteenzetting van de bestemming van het positieve saldo en de bijbehorende begrotingswijziging. Het bevat ook informatie over de juridische aspecten, de financiële toelichting, en de relatie met andere projecten.
  
  Rol van de raad:
  De raad heeft de bevoegdheid om het voorstel goed te keuren, te wijzigen of te verwerpen. De raad moet besluiten over de bestemming van het saldo en de begrotingswijziging.
  
  Politieke keuzes:
  De politieke keuzes betreffen de goedkeuring van de voorgestelde bestemmingen van het saldo, zoals investeringen in verschillende gemeentelijke projecten en het toevoegen van een restant aan de Algemene Reserve.
  
  SMART en inconsequenties:
  Het voorstel lijkt SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), omdat het concrete bedragen en bestemmingen voorstelt met een duidelijke tijdlijn. Er lijken geen inconsequenties te zijn op basis van de verstrekte informatie.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten of zij het bestemmingsvoorstel en de bijbehorende begrotingswijziging goedkeurt.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt dat participatie niet van toepassing is, wat suggereert dat er geen publieke consultatie of participatie is geweest bij het opstellen van dit voorstel.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet specifiek genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel, hoewel het kan zijn dat sommige van de projecten waarvoor het saldo wordt bestemd duurzaamheidsaspecten bevatten.
  
  Financiële gevolgen en dekking:
  Het voorstel geeft een duidelijke financiële toelichting op het ontstaan van het positieve saldo en de voorgestelde bestemmingen. Het vermeldt dat het restantsaldo van € 1.716.005 aan de Algemene Reserve wordt toegevoegd, wat een financiële buffer kan bieden voor toekomstige uitgaven of onvoorziene omstandigheden. Er wordt niet gesproken over additionele dekking, aangezien het gaat om de bestemming van een bestaand positief saldo.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Resultaatbestemming Jaarstukken 2023 Positieve saldo Reserve Zelfregulerende projecten Utrechtseweg Noord Gebiedsvisie Mr. De Klerkstraat / Voorheuvel Sportvisie Kerkenvisie Gemeentelijke Monumentale Structuren Onderzoek Joods vastgoed

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Groenlinks Bijdrage Algemen beschouwingen.pdf
• NieuwDemocratischZeist Bijdrage Algemen beschouwingen.pdf
• PvdA Bijdrage Algemene beschouwingen.pdf
• RIB24_090 Uitkomst meicirculaire 2024.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel: Uitkomst meicirculaire 2024 gemeentefonds
  
  Samenvatting:
  De meicirculaire 2024 heeft betrekking op de financiële uitkomsten voor de gemeente Zeist uit het gemeentefonds. Het voorziet in een positief effect op het begrotingssaldo vanaf 2026, met name door het schrappen van de opschalingskorting en de ruimte onder het BTW compensatiefonds. Voor 2025 is echter een negatief effect voorzien. De circulaire bevat diverse mutaties, waaronder loon- en prijsindexering, aanpassingen in het aantal inwoners, en specifieke uitkeringen voor taken zoals jeugdhulp en participatie.
  
  Analyse:
  
  1. Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel lijkt gedetailleerd en uitgebreid, met een uiteenzetting van de verschillende financiële effecten en mutaties. Het bevat zowel de positieve als de negatieve financiële gevolgen voor de gemeente.
  
  2. Rol van de raad:
  De gemeenteraad zal moeten debatteren over de eerste bestuursrapportage 2024 en de kadernota 2025, waarbij de uitkomsten van de meicirculaire worden meegenomen. De raad zal besluiten moeten nemen over de verwerking van de financiële effecten in de begroting.
  
  3. Politieke keuzes:
  De raad zal moeten beslissen hoe om te gaan met de financiële meevallers en tegenvallers, en of en hoe de algemene reserve ingezet moet worden voor het negatieve effect in 2025.
  
  4. SMART:
  Het voorstel lijkt Specifiek, Meetbaar, Acceptabel en Realistisch. Of het Tijdgebonden is, hangt af van de besluitvorming door de raad en de implementatie van de voorstellen.
  
  5. Inconsequenties:
  Er worden geen directe inconsequenties genoemd in het voorstel.
  
  6. Participatie:
  Het voorstel zelf gaat niet direct in op burgerparticipatie, maar de financiële uitkomsten kunnen gevolgen hebben voor de diensten die aan burgers worden geleverd.
  
  7. Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet specifiek genoemd, maar de financiële middelen kunnen invloed hebben op duurzaamheidsprojecten binnen de gemeente.
  
  8. Financiële gevolgen:
  Het voorstel geeft gedetailleerd de financiële gevolgen weer en hoe deze gedekt worden. Er wordt voorgesteld om een deel van het rekeningresultaat 2023 toe te voegen aan de algemene reserve om mogelijke tekorten in 2025 op te vangen.
  
  Conclusie:
  Het voorstel is uitgebreid en geeft de gemeenteraad een duidelijk beeld van de financiële situatie als gevolg van de meicirculaire 2024. De raad heeft nu de taak om te beslissen hoe deze informatie wordt omgezet in beleid en begroting.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Meicirculaire 2024 Gemeentefonds Begrotingssaldo Begroting 2025 Accres Opschalingskorting BTW Compensatie Fonds (BCF) Jeugdhulp Participatie Indexering

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Seyst_nu Bijdrage Algemene beschouwingen.pdf
• VVD Bijdrage Algemene beschouwingen.pdf