Zeist zet koers naar financiële bijsturing ondanks vertragingen

Documenten

• 00-23RV060 rv 2e Bestuursrapportage 2023 .pdf

  opties

  analyse dossier samenvatting

  Analyse van het document

  Titel en samenvatting:
  De titel van het voorstel is "2e Bestuursrapportage 2023". Het voorstel beoogt een actueel beeld te geven van de afwijkingen op de uitvoering van het voorgenomen beleid van de Gemeente Zeist en stelt de raad in staat om kennis te nemen van deze afwijkingen en indien nodig bij te sturen. De rapportage toont een voordelig financieel resultaat van € 661.000 miljoen voor 2023, maar ook een nadelig saldo van € 2.657.000 ten opzichte van de begroting na de 1e bestuursrapportage. Het voorstel omvat ook begrotingswijzigingen en biedt inzicht in de voortgang van beleidsvoornemens, financiële aanmeldingen en diverse rapportages.
  
  Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel lijkt volledig, met een gedetailleerde uiteenzetting van de financiële situatie, beleidsvoornemens, en de voortgang van verschillende rapportages. Het bevat ook juridische en duurzame aspecten, samenhang met andere projecten, en een evaluatie.
  
  Rol van de raad:
  De raad heeft de rol van toezichthouder en besluitvormer. Zij moeten de afwijkingen en financiële consequenties goedkeuren en de begrotingswijzigingen vaststellen.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen of zij akkoord gaan met de voorgestelde afwijkingen en begrotingswijzigingen. Ook moeten zij overwegen hoe deze afwijkingen passen binnen het bredere beleidskader en de lange termijn doelstellingen van de gemeente.
  
  SMART en inconsequenties:
  Het voorstel lijkt specifiek, meetbaar, acceptabel en tijdgebonden. Relevantie en realistische aspecten worden niet direct besproken, maar kunnen worden afgeleid uit de context. Er lijken geen duidelijke inconsequenties te zijn.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten of zij de afwijkingen op het bestaande beleid en de financiële consequenties accorderen en de begrotingswijzigingen vaststellen.
  
  Participatie:
  Het voorstel geeft geen specifieke informatie over participatie van burgers of belanghebbenden.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt genoemd als een relevant onderwerp, met activiteiten rondom dit thema die in verschillende rapportages worden besproken.
  
  Financiële gevolgen:
  Het voorstel geeft een duidelijk overzicht van de financiële gevolgen en dekt deze door middel van begrotingswijzigingen. Het toont een voordelig resultaat voor 2023 en een actueel nadelig saldo, met een meerjarenperspectief opgenomen in de begroting voor 2024.
  
  Conclusie:
  Het voorstel is goed gestructureerd en biedt de raad voldoende informatie om een geïnformeerde beslissing te nemen. Het behandelt de financiële status van de gemeente en biedt inzicht in de voortgang van het beleid en de uitvoering ervan.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Bestuursrapportage Financiële consequenties Beleidsafwijkingen Begrotingswijzigingen Saldo Mee- en tegenvallers Beleidsrapportage Financiële rapportage Heroverwegingen Duurzaamheid

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 1-23RV060 rv 2e Bestuursrapportage 2023.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en samenvatting:
  De titel van het voorstel is "2e Bestuursrapportage 2023". Het voorstel heeft als doel de gemeenteraad te informeren over de afwijkingen in de uitvoering van het beleid ten opzichte van de begroting en de financiële consequenties daarvan. Het biedt de raad de mogelijkheid om kennis te nemen van deze afwijkingen en indien nodig bij te sturen. De rapportage toont een voordelig financieel resultaat van € 661.000 miljoen, wat een verbetering is ten opzichte van de 1e bestuursrapportage. Het voorstel bevat ook begrotingswijzigingen en een update over diverse beleids- en financiële rapportages.
  
  Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel lijkt volledig, met een gedetailleerde uiteenzetting van de financiële situatie, beleidsupdates, en de nodige begrotingswijzigingen. Het bevat ook juridische, duurzame en financiële aspecten, samenhang met andere projecten, en een evaluatieplan.
  
  Rol van de raad:
  De raad heeft de rol van controle en goedkeuring van de voorgestelde afwijkingen en begrotingswijzigingen. De raad moet de rapportage beoordelen en besluiten of ze de afwijkingen en financiële consequenties accepteert.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen of ze instemt met de voorgestelde afwijkingen en begrotingswijzigingen. Ook moet de raad overwegen hoe deze afwijkingen passen binnen het bredere beleidskader en de lange termijn doelstellingen van de gemeente.
  
  SMART en inconsequenties:
  Het voorstel lijkt Specifiek, Meetbaar, Acceptabel en Realistisch. De Tijdgebondenheid is impliciet aanwezig door de jaarlijkse rapportagecyclus. Er zijn geen duidelijke inconsequenties in het voorstel aangetroffen.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten of ze de afwijkingen op het bestaande beleid en de financiële consequenties accordeert en de begrotingswijzigingen vaststelt.
  
  Participatie:
  Het voorstel zelf geeft geen specifieke informatie over participatie, maar het is aannemelijk dat de bestuursrapportage het resultaat is van participatieprocessen binnen de gemeentelijke organisatie.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid is een relevant onderwerp, zoals aangegeven in de rapportages die deel uitmaken van het voorstel.
  
  Financiële gevolgen:
  Het voorstel geeft een duidelijk overzicht van de financiële gevolgen en dekt deze door middel van begrotingswijzigingen. Het toont een verbetering van het financiële resultaat ten opzichte van de eerdere rapportage.
  
  Conclusie:
  Het voorstel is goed gestructureerd en biedt de raad een duidelijk overzicht van de financiële situatie en beleidsafwijkingen. De raad moet nu besluiten of ze de voorgestelde wijzigingen accepteert en hoe deze passen binnen de strategische doelstellingen van de gemeente.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Bestuursrapportage Financiële consequenties Begrotingswijzigingen Beleidsrapportage Financiële rapportage Mee- en tegenvallers Saldo begroting Duurzaamheid Sociaal domein Sturingsinformatie

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 23RV060 rv 2e Bestuursrapportage 2023.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en samenvatting:
  De titel van het voorstel is "2e Bestuursrapportage 2023". Het voorstel heeft als doel de gemeenteraad te informeren over de afwijkingen in de uitvoering van het beleid ten opzichte van de begroting en de financiële consequenties daarvan. Het biedt de raad de mogelijkheid om kennis te nemen van deze afwijkingen en indien nodig bij te sturen. De rapportage toont een voordelig financieel resultaat van € 661.000 miljoen, wat een verbetering is ten opzichte van de 1e bestuursrapportage. Het voorstel bevat ook begrotingswijzigingen en een update over diverse beleids- en financiële rapportages.
  
  Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel lijkt volledig, met een gedetailleerde uiteenzetting van de financiële situatie, beleidsupdates, en de nodige begrotingswijzigingen. Het bevat ook juridische, duurzame en financiële aspecten, samenhang met andere projecten, en een evaluatieplan.
  
  Rol van de raad:
  De raad heeft de rol van controle en goedkeuring van de voorgestelde afwijkingen en begrotingswijzigingen. De raad moet de rapportage beoordelen en besluiten of ze de afwijkingen en financiële consequenties accepteert.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen of ze instemt met de voorgestelde afwijkingen en begrotingswijzigingen. Ook moet de raad overwegen hoe deze afwijkingen passen binnen het bredere beleidskader en de lange termijn doelstellingen van de gemeente.
  
  SMART en inconsequenties:
  Het voorstel lijkt Specifiek, Meetbaar, Acceptabel en Realistisch. De Tijdgebondenheid is impliciet aanwezig door de jaarlijkse rapportagecyclus. Er zijn geen duidelijke inconsequenties in het voorstel aangetroffen.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten of ze de afwijkingen op het bestaande beleid en de financiële consequenties accordeert en de begrotingswijzigingen vaststelt.
  
  Participatie:
  Het voorstel zelf geeft geen specifieke informatie over participatie, maar het is aannemelijk dat de bestuursrapportage het resultaat is van participatieprocessen binnen de gemeentelijke organisatie.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid is een relevant onderwerp, zoals aangegeven in de rapportages die deel uitmaken van het voorstel.
  
  Financiële gevolgen:
  Het voorstel geeft een duidelijk overzicht van de financiële gevolgen en dekt deze door middel van begrotingswijzigingen. Het toont een verbetering van het financiële resultaat ten opzichte van de eerdere rapportage.
  
  Conclusie:
  Het voorstel is goed gestructureerd en biedt de raad een duidelijk overzicht van de financiële situatie en beleidsafwijkingen. De raad moet nu besluiten of ze de voorgestelde wijzigingen accepteert en hoe deze passen binnen de strategische doelstellingen van de gemeente.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Bestuursrapportage Financiële consequenties Begrotingswijzigingen Beleidsrapportage Financiële rapportage Mee- en tegenvallers Saldo begroting Duurzaamheid Sociaal domein Sturingsinformatie

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 01-23RV060 Bijlage 1 2e Bestuursrapportage 2023.pdf
• 02-23RV060 Bijlage 2 BGW 2023029 2e Berap 2023 Budgetneutraal.pdf
• 03-23RV060 Bijlage 3 BGW 2023030 2e Berap 2023 Effect op saldo.pdf
• 04-23RV060 Bijlage 4 BGW 2023032 2e Berap 2023 Overige rapportages.pdf
• 05-23RV060 Bijlage 5 Factsheet Jeugd en Wmo oktober 2023.pdf