Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "1e Bestuursrapportage 2025". Het doel van deze rapportage is om een actueel beeld te geven van de afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting en het bestaande beleid. De rapportage omvat zowel incidentele als structurele afwijkingen en vraagt de raad om besluitvorming over deze afwijkingen en de bijbehorende financiële consequenties. Het gezamenlijke financiële resultaat van de rapportage is een nadeel van € 2.244.000, wat resulteert in een nieuw begrotingssaldo van € 654.000 nadelig. De rapportage bestaat uit vier onderdelen: beleidsrapportage, financiële rapportage, rapportage IAC, heroverwegingen & beleidskeuzes, en rapportage voortgang uitvoeringsprogramma coalitieakkoord.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het zowel de beleidsmatige als financiële aspecten van de afwijkingen behandelt. Het biedt een gedetailleerde toelichting op de financiële consequenties en de status van beleidsvoornemens.
Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om de afwijkingen op het bestaande beleid en de financiële consequenties te accorderen en de voorgestelde begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit valt onder hun budgetrecht conform de Gemeentewet.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde afwijkingen en de financiële consequenties daarvan. Dit kan politieke keuzes met zich meebrengen, vooral als het gaat om prioritering van bepaalde beleidsdoelen.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, vooral omdat het geen specifieke meetbare doelen of tijdlijnen bevat voor het oplossen van de financiële nadelen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de onzekerheid over toekomstige financiële ontwikkelingen wordt wel erkend.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de afwijkingen en de financiële consequenties te accorderen en de voorgestelde begrotingswijzigingen vast te stellen.
Participatie:
Er wordt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden genoemd in het voorstel.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt genoemd als een thema binnen de beleidsrapportage en het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord, wat aangeeft dat het een relevant onderwerp is binnen het voorstel.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen van het voorstel zijn een nadeel van € 2.244.000, wat resulteert in een nadelig begrotingssaldo van € 654.000. De financiële consequenties zijn uitgewerkt in de begrotingswijzigingen 2025017 en 2025018, maar er wordt niet specifiek aangegeven hoe deze gedekt zullen worden.
