Gemeente Zeist: Financiële Rapportage 2024 Toont Licht Financieel Voordeel, Maar Begroting Blijft Negatief

Documenten

• 24RV037 Bijlage 1 - 1e Bestuursrapportage 2024.pdf
• 24RV037 Bijlage 2 - 2024019 Berap 1 budgett_neutrale wijz_.pdf
• 24RV037 Bijlage 3 - 2024020 Berap 1 budgett_effect saldo.pdf
• 24RV037 Bijlage 4 - 2024021 Berap 1 overige rapportages.pdf
• 24RV037 Tekst fysieke wijkvoorzieningen in begroting 2024 (Bijlage).pdf
• 24RV037 rv 1e Bestuursrapportage 2024.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en samenvatting:
  De titel van het voorstel is "1e Bestuursrapportage 2024". Het voorstel bevat een overzicht van de afwijkingen in de uitvoering van het beleid zoals voorgenomen voor 2024 en de financiële consequenties daarvan. Het doel is om de gemeenteraad in staat te stellen kennis te nemen van deze afwijkingen en indien nodig bij te sturen. Het voorstel omvat een positief financieel resultaat van € 143.000, maar het begrotingssaldo is € 45.000 negatief, wat een verslechtering is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De rapportage bevat verschillende onderdelen, waaronder beleidsrapportage, financiële rapportage, en rapportages over heroverwegingen, beleidskeuzes en prijsstijgingen.
  
  Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel lijkt volledig, met een gedetailleerde uiteenzetting van de beleids- en financiële rapportages, inclusief de voortgang van heroverwegingen en beleidskeuzes. Het bevat ook een financiële toelichting en de juridische basis voor de bevoegdheid van de raad.
  
  Rol van de raad:
  De rol van de raad is om de afwijkingen en de financiële consequenties te accorderen en de begrotingswijzigingen vast te stellen. De raad heeft de bevoegdheid om het budgetrecht uit te oefenen en kan bijsturen waar nodig.
  
  Politieke keuzes:
  De politieke keuzes die gemaakt moeten worden, hebben te maken met het al dan niet accorderen van de afwijkingen en de financiële consequenties, en het vaststellen van de begrotingswijzigingen. De raad moet ook beoordelen of de voorgestelde maatregelen in lijn zijn met hun beleidsdoelstellingen en prioriteiten.
  
  SMART en inconsequenties:
  Het voorstel lijkt SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), aangezien het concrete afwijkingen en financiële resultaten presenteert en een tijdspad voor de besluitvorming aangeeft. Er worden geen duidelijke inconsequenties vermeld.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten of ze de afwijkingen op het bestaande beleid en de daaruit volgende financiële consequenties accorderen en de voorgestelde begrotingswijzigingen vaststellen.
  
  Participatie:
  Het voorstel geeft aan dat participatie niet van toepassing is.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid is een relevant onderwerp, aangezien het voorstel activiteiten rondom duurzaamheid benoemt in de beleidsrapportage en de rapportage van het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord.
  
  Financiële gevolgen en dekking:
  Het voorstel geeft een gedetailleerde financiële toelichting, inclusief een overzicht van de begrotingswijzigingen. Het laat zien hoe de financiële gevolgen zijn uitgewerkt en welke impact ze hebben op de begroting. Er wordt echter niet gespecificeerd hoe de nadelige saldo van € 45.000 gedekt zal worden.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Bestuursrapportage Financiële consequenties Begrotingswijzigingen Gemeentefonds Beleidsrapportage Financiële rapportage Schommelingen SPUK's (Specifieke Uitkeringen) Coalitieakkoord Prijsstijgingen

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Getekend raadsvoorstel Resultaatbestemming 2023.pdf analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Resultaatbestemming 2023". Het voorstel beoogt het positieve saldo van de Jaarstukken 2023 van de gemeente Zeist een bestemming te geven die in lijn is met het vastgestelde beleid. Het saldo wordt voorgesteld te verdelen over verschillende projecten en reserves, met een restant dat toegevoegd wordt aan de Algemene Reserve.
  
  Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel lijkt volledig, met een duidelijke uiteenzetting van de bestemming van het positieve saldo en de bijbehorende begrotingswijziging. Het bevat ook informatie over de juridische aspecten, de financiële toelichting, en de relatie met andere projecten.
  
  Rol van de raad:
  De raad heeft de bevoegdheid om het voorstel goed te keuren, te wijzigen of te verwerpen. De raad moet besluiten over de bestemming van het saldo en de begrotingswijziging.
  
  Politieke keuzes:
  De politieke keuzes betreffen de goedkeuring van de voorgestelde bestemmingen van het saldo, zoals investeringen in verschillende gemeentelijke projecten en het toevoegen van een restant aan de Algemene Reserve.
  
  SMART en inconsequenties:
  Het voorstel lijkt SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), omdat het concrete bedragen en bestemmingen voorstelt met een duidelijke tijdlijn. Er lijken geen inconsequenties te zijn op basis van de verstrekte informatie.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten of zij het bestemmingsvoorstel en de bijbehorende begrotingswijziging goedkeurt.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt dat participatie niet van toepassing is, wat suggereert dat er geen publieke consultatie of participatie is geweest bij het opstellen van dit voorstel.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet specifiek genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel, hoewel het kan zijn dat sommige van de projecten waarvoor het saldo wordt bestemd duurzaamheidsaspecten bevatten.
  
  Financiële gevolgen en dekking:
  Het voorstel geeft een duidelijke financiële toelichting op het ontstaan van het positieve saldo en de voorgestelde bestemmingen. Het vermeldt dat het restantsaldo van € 1.716.005 aan de Algemene Reserve wordt toegevoegd, wat een financiële buffer kan bieden voor toekomstige uitgaven of onvoorziene omstandigheden. Er wordt niet gesproken over additionele dekking, aangezien het gaat om de bestemming van een bestaand positief saldo.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Resultaatbestemming Jaarstukken 2023 Positieve saldo Reserve Zelfregulerende projecten Utrechtseweg Noord Gebiedsvisie Mr. De Klerkstraat / Voorheuvel Sportvisie Kerkenvisie Gemeentelijke Monumentale Structuren Onderzoek Joods vastgoed

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken