Debatrijk | Zeist

Kies een vergadering: 12-06-2025, Vergadering Informatiebijeenkomst over Jaarrekening en Kadernota 12-06-2025

12-06-2025 Vergadering Informatiebijeenkomst over Jaarrekening en Kadernota 12-06-2025

Agendapunt Jaarstukken 2024

RV25_026 Raadsvoorstel Jaarstukken 2024.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Jaarstukken 2024" van de gemeente Zeist. Het document dient als verantwoording van het beleid en de financiële middelen van 2024 en vormt het sluitstuk van de Planning en Control cyclus. De jaarstukken tonen een positief financieel resultaat van € 5,85 miljoen, wat € 1,29 miljoen gunstiger is dan de bijgestelde begroting. Het voorstel vraagt de raad om de jaarstukken vast te stellen, decharge te verlenen aan het college, en besluiten te nemen over grondexploitaties en begrotingswijzigingen. Het document benadrukt ook de behaalde ambities op gebieden zoals duurzaamheid, sociale basis, en onderwijs.

Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke weergave van financiële resultaten en beleidsmatige ambities. Het bevat ook bijlagen die verdere context en details bieden.

Rol van de raad:
De raad moet de jaarstukken vaststellen, decharge verlenen aan het college, en besluiten nemen over grondexploitaties en begrotingswijzigingen. De raad speelt een cruciale rol in het controleren en goedkeuren van de financiële verantwoording.

Politieke keuzes:
De raad moet keuzes maken over de vaststelling van de jaarstukken, de geheimhouding van bepaalde financiële bijlagen, en de goedkeuring van de geactualiseerde grondexploitaties. Er moeten ook beslissingen worden genomen over de bestemming van het positieve financiële resultaat.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële resultaten en beleidsdoelen. Het is tijdgebonden met duidelijke deadlines voor besluitvorming. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de geheimhouding van bepaalde bijlagen kan vragen oproepen over transparantie.

Besluit van de raad:
De raad moet besluiten de jaarstukken vast te stellen, decharge te verlenen aan het college, en de voorgestelde grondexploitaties en begrotingswijzigingen goed te keuren.

Participatie:
Er wordt geen specifieke participatie van burgers genoemd in het voorstel, hoewel er wel sprake is van betrokkenheid bij bepaalde beleidsinitiatieven.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp, met aandacht voor energietransitie, verduurzaming van woningen, en ondersteuning van lage inkomens bij isolatiemaatregelen.

Financiële gevolgen:
Het voorstel toont een positief financieel resultaat van € 5,85 miljoen. Er zijn geen specifieke details over hoe eventuele tekorten worden gedekt, maar het positieve saldo suggereert dat er geen directe financiële problemen zijn.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Jaarstukken 2024 Planning en Control cyclus Voordelig resultaat Accountantsverklaring Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) Grondexploitaties Sociale Basis Duurzaamheid Mobiliteit Organisatie

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
Accountantverslag (concept) - voor bespreking auditcie.pdf
Intern Auditverslag 2024 - raadsrapportage.pdf
RIB 25_052 Raadsinformatiebrief Begrotingsrechtmatigheid 2024.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Rechtmatigheidsverantwoording in de Jaarrekening 2024" van de gemeente Zeist. Het document informeert de gemeenteraad over afwijkingen in de begroting die als onrechtmatig worden beschouwd, maar acceptabel zijn volgens de Financiële Verordening 2024. Het bevat een overzicht van de voorlopige cijfers van de jaarrekening 2024, met specifieke aandacht voor overschrijdingen en onderschrijdingen van lasten en baten per programma. Het voorstel benadrukt dat de raad bij de behandeling van de jaarstukken inhoudelijk kan discussiëren over deze afwijkingen. Ook wordt er aandacht besteed aan investeringskredieten, met name voor de nieuwbouw van de gemeentewerf.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig in termen van het verstrekken van de benodigde informatie over de rechtmatigheidsverantwoording en de financiële afwijkingen. Het biedt gedetailleerde tabellen en uitleg over de financiële situatie.

Rol van de Raad:
De raad wordt geïnformeerd over de financiële afwijkingen en speelt een rol in het beoordelen en bespreken van deze afwijkingen tijdens de behandeling van de jaarstukken 2024. De raad heeft ook eerder besluitvorming gedaan over het investeringskrediet.

Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of de voorgestelde afwijkingen acceptabel zijn en of er verdere actie nodig is. Er moeten keuzes worden gemaakt over de bestemming van het jaarresultaat en de beoordeling van de rechtmatigheid van de overschrijdingen.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist concrete acties of tijdsgebonden doelen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de SMART-criteria zijn niet volledig toegepast.

Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden. Het richt zich voornamelijk op de interne financiële verantwoording en de rol van de raad.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel. Het richt zich voornamelijk op financiële rechtmatigheid.

Financiële Gevolgen:
Het voorstel geeft een gedetailleerd overzicht van de financiële afwijkingen en het voorlopige jaarresultaat. Het vermeldt dat er een positief saldo is, maar geeft geen specifieke dekking voor de afwijkingen, behalve dat ze als acceptabel worden beschouwd binnen de bestaande financiële verordening.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Rechtmatigheidsverantwoording Jaarrekening 2024 Financiële verordening 2024 Begrotingsonrechtmatigheden Programma's (Volwaardig meedoen, Doorpakken voor natuur en klimaat, etc.) Overschrijdingen en onderschrijdingen Voorlopig jaarrekening resultaat Investeringskredieten Nieuwbouw gemeentewerf Reservemutaties

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
RV25_026 Bijlage - Jaarstukken 2024.pdf
RV25_026 Bijlage 1 - Dienstverlening in cijfers 2024.pdf
RV25_026 Bijlage 1a - Dienstverlening in cijfers 2024 (toegankelijksheidsversie).pdf
RV25_026 Bijlage 2 - Factsheet Jeugd en WMO 2025.pdf
RV25_026 Bijlage 2a - Cliëntervaringsonderzoek Wmo (maart 2025).pdf
RV25_026 Bijlage 2b - Cliëntervaringsonderzoek Jeugd (maart 2025).pdf
RV25_026 Bijlage 3 - Stabiliteitsmonitor gemeente Zeist Jaarstukken 2024 (mei 2025).pdf
RV25_026 Bijlage 4 - Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling 2025.pdf
RV25_026 Bijlage 5 - Begrotingswijziging 2025 (nr_ 2025021) - Reserve egalisatiesystematiek.pdf

Agendapunt Kadernota 2026

RV25_029 Raadsvoorstel Kadernota 2026.pdf analyse dossier

Analyse van het document

Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Kadernota 2026". De Kadernota 2026 biedt inzicht in het toekomstige financiële perspectief van de gemeente Zeist en vormt de basis voor de Begroting 2026. Het document schetst een meerjarig financieel perspectief, waarbij de beschikbare middelen ondanks schommelingen in het gemeentefonds over het algemeen positief zijn, met uitzondering van 2027. De nota informeert over wettelijke en overige ontwikkelingen en wensen voor nieuw beleid, en benadrukt de noodzaak van lokale regie en duurzaamheid. Het uiteindelijke doel is om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.

Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het zowel de financiële uitgangspunten als de contextuele ontwikkelingen schetst die van invloed zijn op de begroting. Echter, de nota is voornamelijk informerend en biedt nog geen concrete oplossingen voor de gesignaleerde tekorten.

Rol van de Raad:
De raad heeft de taak om de Kadernota 2026 vast te stellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2026. Dit valt onder hun budgetrecht zoals vastgelegd in de gemeentewet.

Politieke Keuzes:
De raad moet keuzes maken over de prioritering van middelen, vooral gezien de tekorten in de meerjarenperspectieven. Er moeten beslissingen worden genomen over waar bezuinigingen of investeringen nodig zijn.

SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het voornamelijk informerend is en geen concrete doelen of tijdlijnen bevat. Er zijn inconsistenties in de financiële vooruitzichten, met positieve saldi in de Kadernota maar tekorten in het meerjarenperspectief.

Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de Kadernota 2026 vast te stellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2026.

Participatie:
Er wordt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden genoemd in het voorstel.

Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt genoemd als een belangrijk thema, vooral in relatie tot het groene karakter van de gemeente en de fysieke leefomgeving.

Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen zijn significant, met zowel positieve als negatieve saldi in verschillende jaren. Er wordt geen specifieke dekking voor de tekorten genoemd, wat een punt van zorg kan zijn voor de raad.

Dossier vormen

Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

1

Kadernota 2026 Begroting 2026 Meerjarenperspectief Gemeentefonds Meicirculaire Sociaal domein Coalitieakkoord Bestuursrapportage Structureel saldo Gemeenschappelijke regelingen

Verfijning van de zoekopdracht:

2 3
Dossier maken
RV25_029 Bijlage 1 Kadernota 2026 v6 (Raadsversie).pdf
RV25_029 Bijlage 2_ Inventarisatie Kadernota 2026 v6.pdf

12-06-2025 Vergadering Informatiebijeenkomst over Jaarrekening en Kadernota 12-06-2025

Agendapunt Jaarstukken 2024

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen

Analyse van het document

Dossier vormen

Agendapunt Kadernota 2026

Samenvatting

Analyse van het document

Dossier vormen