19-06-2025 Vergadering Ronde Tafel over Jaarstukken, 1e Bestuursrapportage en Kadernota 19-06-2025
Vul het begin/eind-tijdstip in van het moment dat je wilt exporteren, óf gebruik onderstaande knoppen om de huidige tijd in de video in te vullen.
Agendapunt 1 Opening door de voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Onbekende spreker
Dick van Ginkel - Voorzitter
Agendapunt 2 Ronde Tafel Kadernota / 1e bestuursraportage
Gemeente Zeist Stelt Kadernota 2026 Vast: Raad Debatteert Over Toekomstige Uitdagingen**
De gemeenteraad van Zeist heeft de Kadernota 2026 vastgesteld, ondanks de voorspelde financiële tekorten in de komende jaren. Tijdens het debat op 8 juli 2025 werden diverse zorgen en vragen geuit over mobiliteit, veiligheid en sociale projecten.
Politiekverslaggever Rijk de Bat
In een levendig debat besprak de gemeenteraad van Zeist de Kadernota 2026, die inzicht biedt in het financiële perspectief van de gemeente en de basis vormt voor de begroting van 2026. Hoewel de nota positieve beschikbare middelen toont, zijn er tekorten voorspeld in alle jaren behalve 2027. De raad besloot de nota vast te stellen, maar niet zonder kritische vragen en opmerkingen.Mobiliteit en Gedragsverandering
D66-raadslid Havik uitte zijn zorgen over de beperkte impuls voor duurzame mobiliteit vanaf 2027. "Wat gaat er in de tussentijd gebeuren om gedragsverandering naar duurzame mobiliteit te stimuleren?" vroeg hij. Het college benadrukte dat er plannen zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren en duurzame mobiliteit te bevorderen, maar erkende dat sommige projecten vertraging hebben opgelopen.
Financiële Uitdagingen en Gemeenschappelijke Regelingen
VVD-raadslid Marco Huijer vroeg naar de besparingen binnen gemeenschappelijke regelingen, waarbij €350.000 structureel is ingeboekt. "Welke regelingen zijn goed op weg en welke kunnen nog een stapje extra zetten?" vroeg hij. Het college gaf aan dat sommige regelingen voortvarend bezig zijn, maar dat er nog uitdagingen zijn.
Sociale Projecten en Woningbouw
Roel Nieuwstad van GroenLinks vroeg naar de voortgang van langlopende projecten zoals de V&D-locatie en het Hofje van Zeist. Het college gaf aan dat er positieve ontwikkelingen zijn bij de V&D-locatie, maar dat het Hofje van Zeist complexer is. "We zetten alle zeilen bij om deze projecten te realiseren," aldus het college.
Veiligheid en Kentekenregistratie
De VVD vroeg ook naar de voortgang van een experiment met kentekenregistratie. Het college bevestigde dat de pilot is afgerond, maar dat er nog geen structurele voortgang is gepland. "De veiligheidssituatie moet het rechtvaardigen om dit verder uit te rollen," aldus het college.
Complimenten voor de Publieke Tribune
Roel Nieuwstad van GroenLinks complimenteerde de publieke tribune voor hun inzet en de leesbaarheid van de stukken. "De stukken worden steeds beter leesbaar," merkte hij op, wat bijval kreeg van andere raadsleden.
Toekomstige Besluitvorming
De raad zal zich blijven buigen over de financiële uitdagingen en de invulling van de begroting voor 2026. Het college benadrukte dat er keuzes gemaakt moeten worden om de begroting sluitend te krijgen, waarbij bezuinigingen onontkoombaar lijken. De discussie over de Kadernota 2026 toont aan dat de gemeente Zeist voor uitdagende jaren staat, maar vastberaden is om haar groene en sociale karakter te behouden.
Samenvatting
De Kadernota 2026 van de gemeente Zeist biedt inzicht in het toekomstige financiële perspectief en vormt de basis voor de Begroting 2026. Ondanks positieve beschikbare middelen, toont het meerjarenperspectief tekorten in alle jaren behalve 2027. De nota bespreekt ontwikkelingen in het gemeentefonds en geeft een indicatie van de Meicirculaire. De gemeente wil zelf regie houden op lokale uitwerkingen, met nadruk op het groene karakter en sociale balans. De besluitvorming richt zich op de uitgangspunten voor de Begroting 2026. De raad heeft op 8 juli 2025 besloten de Kadernota vast te stellen, inclusief deze uitgangspunten.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "1e Bestuursrapportage 2025". Het doel van deze rapportage is om een actueel beeld te geven van de afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting en het bestaande beleid. De rapportage omvat zowel incidentele als structurele afwijkingen en vraagt de raad om besluitvorming over deze afwijkingen en de bijbehorende financiële consequenties. Het gezamenlijke financiële resultaat van de rapportage is een nadeel van € 2.244.000, wat resulteert in een nieuw begrotingssaldo van € 654.000 nadelig. De rapportage bestaat uit vier onderdelen: beleidsrapportage, financiële rapportage, rapportage IAC, heroverwegingen & beleidskeuzes, en rapportage voortgang uitvoeringsprogramma coalitieakkoord.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het zowel de beleidsmatige als financiële aspecten van de afwijkingen behandelt. Het biedt een gedetailleerde toelichting op de financiële consequenties en de status van beleidsvoornemens.
Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om de afwijkingen op het bestaande beleid en de financiële consequenties te accorderen en de voorgestelde begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit valt onder hun budgetrecht conform de Gemeentewet.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde afwijkingen en de financiële consequenties daarvan. Dit kan politieke keuzes met zich meebrengen, vooral als het gaat om prioritering van bepaalde beleidsdoelen.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd, vooral omdat het geen specifieke meetbare doelen of tijdlijnen bevat voor het oplossen van de financiële nadelen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de onzekerheid over toekomstige financiële ontwikkelingen wordt wel erkend.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de afwijkingen en de financiële consequenties te accorderen en de voorgestelde begrotingswijzigingen vast te stellen.
Participatie:
Er wordt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden genoemd in het voorstel.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt genoemd als een thema binnen de beleidsrapportage en het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord, wat aangeeft dat het een relevant onderwerp is binnen het voorstel.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen van het voorstel zijn een nadeel van € 2.244.000, wat resulteert in een nadelig begrotingssaldo van € 654.000. De financiële consequenties zijn uitgewerkt in de begrotingswijzigingen 2025017 en 2025018, maar er wordt niet specifiek aangegeven hoe deze gedekt zullen worden.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Bestuursrapportage 2025 Begrotingswijzigingen Financiële consequenties Beleidsrapportage Structurele effecten Kadernota 2026 Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord Heroverwegingen IAC-voorstellen MeerjarenperspectiefVerfijning van de zoekopdracht:
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Kadernota 2026". De Kadernota 2026 biedt inzicht in het toekomstige financiële perspectief van de gemeente Zeist en vormt de basis voor de Begroting 2026. Het document schetst een meerjarig financieel perspectief, waarbij de beschikbare middelen ondanks schommelingen in het gemeentefonds over het algemeen positief zijn, met uitzondering van 2027. De nota informeert over wettelijke en overige ontwikkelingen en wensen voor nieuw beleid, en benadrukt de noodzaak van lokale regie en duurzaamheid. Het uiteindelijke doel is om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het zowel de financiële uitgangspunten als de contextuele ontwikkelingen schetst die van invloed zijn op de begroting. Echter, de nota is voornamelijk informerend en biedt nog geen concrete oplossingen voor de gesignaleerde tekorten.
Rol van de Raad:
De raad heeft de taak om de Kadernota 2026 vast te stellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2026. Dit valt onder hun budgetrecht zoals vastgelegd in de gemeentewet.
Politieke Keuzes:
De raad moet keuzes maken over de prioritering van middelen, vooral gezien de tekorten in de meerjarenperspectieven. Er moeten beslissingen worden genomen over waar bezuinigingen of investeringen nodig zijn.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het voornamelijk informerend is en geen concrete doelen of tijdlijnen bevat. Er zijn inconsistenties in de financiële vooruitzichten, met positieve saldi in de Kadernota maar tekorten in het meerjarenperspectief.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om de Kadernota 2026 vast te stellen, inclusief de uitgangspunten voor de Begroting 2026.
Participatie:
Er wordt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden genoemd in het voorstel.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt genoemd als een belangrijk thema, vooral in relatie tot het groene karakter van de gemeente en de fysieke leefomgeving.
Financiële Gevolgen:
De financiële gevolgen zijn significant, met zowel positieve als negatieve saldi in verschillende jaren. Er wordt geen specifieke dekking voor de tekorten genoemd, wat een punt van zorg kan zijn voor de raad.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Kadernota 2026 Begroting 2026 Meerjarenperspectief Gemeentefonds Meicirculaire Sociaal domein Coalitieakkoord Bestuursrapportage Structureel saldo Gemeenschappelijke regelingenVerfijning van de zoekopdracht:
Onbekende spreker
Dick van Ginkel - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Vincent van Voorden - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Esther Kant - CDA
Dick van Ginkel - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Annet Ploeg-Bos - ChristenUnie-SGP
Dick van Ginkel - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Walter van Dijk - Wethouder
Dick van Ginkel - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Walter van Dijk - Wethouder
Dick van Ginkel - Voorzitter
Jan Bredius - NieuwDemocratischZeist
Dick van Ginkel - Voorzitter
Ernst van Splunter - VVD
Dick van Ginkel - Voorzitter
Onbekende spreker
Dick van Ginkel - Voorzitter
Wouter Catsburg - Wethouder
Dick van Ginkel - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Esther Kant - CDA
Angèle Welting - Wethouder
Dick van Ginkel - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Bar Bakker - VVD
Dick van Ginkel - Voorzitter
Roel van Nieuwstadt - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Walter van Dijk - Wethouder
Dick van Ginkel - Voorzitter
Walter van Dijk - Wethouder
Wouter Catsburg - Wethouder
Dick van Ginkel - Voorzitter
David Tompot - SP
Dick van Ginkel - Voorzitter
Dick van Ginkel - Voorzitter
Hafid Boutahar - D66
Dick van Ginkel - Voorzitter
00:29:30 - 00:30:56 - 00:32:58 - 00:33:38 - 00:34:25 - 00:36:09 - 00:36:45 - 00:38:28 - 00:44:26 - 00:44:58 - 00:46:16 - 00:46:35 - 00:48:27 - 00:49:00 - 00:50:02 - 00:51:04 - 00:52:49 - 00:56:41 - 00:58:53 - 01:01:30 - 01:03:02 - 01:03:34 - 01:07:57 - 01:11:11 - 01:11:45 - 01:12:45 - 01:14:40 - 01:17:42 - 01:20:44 - 01:22:06 - 01:24:11 - 01:25:12 - 01:26:27 - 01:27:36 - 01:28:41
Marco Huijben - VVD
Marcel Fluitman - CDA
Vincent van Voorden - Voorzitter
Annet Ploeg-Bos - ChristenUnie-SGP
Ernst van Splunter - VVD
Joyce Langenacker - Voorzitter
Bar Bakker - VVD
Agendapunt 3 Ronde Tafel Jaarstukken 2024 / resultaatsbestemming
Gemeente Zeist boekt financieel succes: "Een positief resultaat van € 5,85 miljoen"
De gemeente Zeist heeft haar jaarstukken voor 2024 gepresenteerd, met een positief financieel resultaat van € 5,85 miljoen. Dit is € 1,29 miljoen gunstiger dan de bijgestelde begroting. Het resultaat is beïnvloed door fluctuaties in het gemeentefonds en een incidentele meevaller in OZB-inkomsten. De gemeenteraad besprak het voorstel op 8 juli 2025.
Politiekverslaggever Rijk de Bat
Tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2025 werd het raadsvoorstel voor de jaarstukken van 2024 uitvoerig besproken. Onder leiding van wethouder W.J. van Dijk werd het positieve financiële resultaat van € 5,85 miljoen gepresenteerd. Dit resultaat is gunstiger dan verwacht, ondanks tegenvallers in ICT-kosten en personeelsvoorzieningen.Een belangrijk discussiepunt was de bestemming van het jaarrekeningoverschot. Marco Huben van de CDA-fractie vroeg zich af of er overwogen was om het overschot anders te bestemmen dan de gebruikelijke dotatie naar het Rios. Wethouder Van Dijk legde uit dat er bewust voor gekozen is om de standaardprocedure te volgen. "We willen de raad laten zien wat het beschikbare saldo is in het Rios," aldus Van Dijk. Hij benadrukte dat het overschot niet als "dood geld" wordt gezien, maar ingezet zal worden om de ambities van de coalitie in het laatste jaar van de periode te realiseren.
Vincent van de CDA-fractie stelde vragen over de opbrengsten van begraven en cremeren, die € 538.000 voordeliger uitvielen. Hij vroeg zich af of dit een piek of een trend was. De wethouder antwoordde dat het nog te vroeg is om van een trend te spreken, maar dat de hoge kwaliteit en aantrekkelijke tarieven van Zeisterbos rust bijdragen aan de populariteit van de locatie.
Een ander onderwerp van discussie was de daling van het aantal woninginbraken. Joyce, een van de raadsleden, prees de effectiviteit van de preventieve maatregelen en de samenwerking met de politie. "We informeren mensen over hoe ze hun woning veilig kunnen maken en werken nauw samen met de politie," legde ze uit.
Tot slot werd de impact van de Omgevingswet besproken. Angela, een ander raadslid, benadrukte het belang van het vooroverleg bij vergunningaanvragen. "Het helpt aanvragers om beter te begrijpen waar ze aan moeten voldoen," zei ze. Ze riep de raad op om eventuele signalen van problemen met de Omgevingswet te blijven melden.
De vergadering werd afgesloten met een compliment aan de raad voor hun inzet en een vooruitblik op de algemene beschouwingen van de volgende week. De jaarstukken van 2024 werden uiteindelijk vastgesteld, waarmee de gemeente Zeist een stap dichterbij het realiseren van haar ambities is gekomen.
Samenvatting
Het raadsvoorstel voor de jaarstukken van 2024 van de gemeente Zeist, onder leiding van wethouder W.J. van Dijk, presenteert een positief financieel resultaat van € 5,85 miljoen, wat € 1,29 miljoen gunstiger is dan de bijgestelde begroting. Dit resultaat wordt beïnvloed door fluctuaties in het gemeentefonds en een incidentele meevaller in OZB-inkomsten, ondanks tegenvallers in ICT-kosten en personeelsvoorzieningen. De jaarstukken geven een overzicht van de gerealiseerde ambities in 2024, waaronder initiatieven voor financiële bestaanszekerheid, gezondheid, sport, onderwijs, duurzaamheid, cultuur, leefomgeving, vluchtelingenopvang, mobiliteit en organisatieontwikkeling. Belangrijke ontwikkelingen zijn onder meer de opening van een nieuw wijkcentrum in Zeist, de lancering van het platform "Zeist, De open slotstad", en de opening van het Utrecht Science Park Zeist. De raad wordt gevraagd de jaarstukken vast te stellen, kennis te nemen van het accountantsproces, en besluiten te nemen op basis van de jaarrekening en het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) 2025. De bijlagen van het MPSO worden vanwege het financiële belang van de gemeente geheim verklaard. Het voorstel wordt op 8 juli 2025 in de raadsvergadering besproken.
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Jaarstukken 2024" van de gemeente Zeist. Het document dient als verantwoording van het beleid en de financiële middelen van 2024 en vormt het sluitstuk van de Planning en Control cyclus. De jaarstukken tonen een positief financieel resultaat van € 5,85 miljoen, wat € 1,29 miljoen gunstiger is dan de bijgestelde begroting. Het voorstel vraagt de raad om de jaarstukken vast te stellen, decharge te verlenen aan het college, en besluiten te nemen over grondexploitaties en begrotingswijzigingen. Het document benadrukt ook de behaalde ambities op gebieden zoals duurzaamheid, sociale basis, en onderwijs.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is uitgebreid en gedetailleerd, met een duidelijke weergave van financiële resultaten en beleidsmatige ambities. Het bevat ook bijlagen die verdere context en details bieden.
Rol van de raad:
De raad moet de jaarstukken vaststellen, decharge verlenen aan het college, en besluiten nemen over grondexploitaties en begrotingswijzigingen. De raad speelt een cruciale rol in het controleren en goedkeuren van de financiële verantwoording.
Politieke keuzes:
De raad moet keuzes maken over de vaststelling van de jaarstukken, de geheimhouding van bepaalde financiële bijlagen, en de goedkeuring van de geactualiseerde grondexploitaties. Er moeten ook beslissingen worden genomen over de bestemming van het positieve financiële resultaat.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële resultaten en beleidsdoelen. Het is tijdgebonden met duidelijke deadlines voor besluitvorming. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de geheimhouding van bepaalde bijlagen kan vragen oproepen over transparantie.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten de jaarstukken vast te stellen, decharge te verlenen aan het college, en de voorgestelde grondexploitaties en begrotingswijzigingen goed te keuren.
Participatie:
Er wordt geen specifieke participatie van burgers genoemd in het voorstel, hoewel er wel sprake is van betrokkenheid bij bepaalde beleidsinitiatieven.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een relevant onderwerp, met aandacht voor energietransitie, verduurzaming van woningen, en ondersteuning van lage inkomens bij isolatiemaatregelen.
Financiële gevolgen:
Het voorstel toont een positief financieel resultaat van € 5,85 miljoen. Er zijn geen specifieke details over hoe eventuele tekorten worden gedekt, maar het positieve saldo suggereert dat er geen directe financiële problemen zijn.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Jaarstukken 2024 Planning en Control cyclus Voordelig resultaat Accountantsverklaring Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) Grondexploitaties Sociale Basis Duurzaamheid Mobiliteit OrganisatieVerfijning van de zoekopdracht:
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Resultaatbestemming 2024". Het voorstel beoogt het positieve saldo van de Jaarstukken 2024, dat € 5.854.355 bedraagt, een passende bestemming te geven. Het voorstel omvat twee hoofdpunten: € 150.000 wordt gereserveerd voor onderzoekskosten voor de doorontwikkeling van het gemeentehuis, en het resterende saldo van € 5.704.355 wordt toegevoegd aan de Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ). Dit is in lijn met het vastgestelde beleid en biedt investeringscapaciteit voor toekomstige integrale ontwikkelingen.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is volledig in de zin dat het duidelijk de bestemming van het positieve saldo uiteenzet en de redenen daarvoor toelicht. Het biedt een gedetailleerde financiële onderbouwing en verwijst naar relevante beleidsdocumenten.
Rol van de raad:
De raad heeft de bevoegdheid om het bestemmingsvoorstel vast te stellen. Dit is in lijn met hun budgetrecht zoals vastgelegd in de gemeentewet.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of ze akkoord gaan met de voorgestelde bestemming van het positieve saldo. Dit omvat de keuze om te investeren in de doorontwikkeling van het gemeentehuis en het versterken van de RIOZ.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van de financiële bedragen en bestemmingen. Het is tijdgebonden met een duidelijke planning voor besluitvorming. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten of ze het bestemmingsvoorstel willen vaststellen zoals voorgesteld door het college.
Participatie:
Er is geen participatie van burgers of andere stakeholders vermeld in het voorstel.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft financiële gevolgen in de zin dat het positieve saldo van de jaarrekening wordt toegewezen aan specifieke doelen. De dekking komt uit het positieve saldo van de Jaarstukken 2024.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Resultaatbestemming 2024 Jaarstukken 2024 Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ) Onderzoekskosten doorontwikkeling gemeentehuis Positief saldo Investering Gemeentehuis aanpassingen Strategisch Financieel Instrumentarium Reflectie Reserve InvesteringscapaciteitVerfijning van de zoekopdracht: